目录      

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会  

概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工委和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：  

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.经济指标高位增长。面对下行压力增大、总体增幅收窄、增长后劲乏力的严峻形势，我们始终坚持稳中求进的工作总基调，把发展经济作为第一要务，稳扎稳打、步步为营、突出重围，在全市经济增速整体放缓的情况下，边合区主要经济指标实现高位增长，呈现出“风景这边独好”的局面。全年共完成工业总产值130.2亿元，同比增22.1%，占全年考核任务123.5亿元的105.4%，保山市预计增速为13%，边合区增速预计超全市增速的9.1个百分点。其中规模以上工业总产值123.6亿元，同比增17.1%，占全年考核任务123亿元的100.5％；实现工业增加值44.6亿元，同比增22%，占全年考核任务38.2亿元的116.75％;实现规上工业增加值40.3亿元，同比增20%，占全年考核任务38.2亿元的105.49％;实现全部主营业务收入119.1亿元（该指标今年未下任务），同比增15.6%；其中工业主营业务收入111.5亿元，同比增14.8%。从保山市的情况来看，2019年全市生产总值、固定资产投资、一般公共预算收入等指标未达到预期。从边合区的情况来看，主要经济指标均超出预期，增速远远超过全市增速，边合区经济发展在去年取得较好成绩的基础上又迈上了一个新的台阶。  

2.财政收支运行良好。面对减税降费冲击、税收结构不优、支出大幅增加的突出矛盾，我们始终把保工资、保运转、保民生作为最托底的工作，盘活土地、增加投资、开源节流，千方百计壮大财政实力，财政收支整体平衡、运行良好。全年共完成财政一般公共预算总收入19519万（含中央、省、县级收入），占年初预算的112.4%、同比增19.1%，保山市预计增速为1.6%，边合区增速超全市增速的17.5个百分点。其中地方财政一般公共预算收入完成11765万元，占年初预算的115.3%，同比增24.5%。分部门完成情况：税务部门税收收入完成9528万；财政非税收入完成2237万元，实现土地出让收入57706万元。共完成一般公共预算支出22604万元，同比增54.3%，保山市预计增速为3.7%，边合区增速超全市增速的50.6个百分点。其中上解支出5578万，支出总计28527万，同比增49.8%。    

3.融资取得显著成效。面对政策日益收紧、融资平台不足、项目成熟不够的多重制约，我们始终把保证征信不出问题、保障边合区正常运行作为最后的底线，审时度势、主动出击、创新突破，紧盯金融政策、投资方向新动态，以项目收益债、专项债、银行贷款为重点，跟进对接国开行、富滇银行、农行、农商行等金融部门，全年共获批融资项目12亿元，包括实兴邦公司9亿元的仓储物流园建设项目收益债券、农发行3亿元的边境贸易物流中心项目，全年累计实际融资到位资金10.0543亿元，圆满完成上级下达的10亿元的融资任务。全年累计还本付息10.86亿元。同时，还千方百计筹措资金5.3亿元，投入园区项目建设及土地征收等工作。  

4.项目聚集加速形成。面对物流成本较高、要件配套不足、产业基础薄弱的不利局面，我们把加快项目建设作为加快发展的重要抓手，抢抓机遇、借力用力、盯住不放，聚焦“大健康”、“大物流”、“新材料”、康养文旅等产业，通过精准招商、以商招商、产业链招商，招商引资工作取得历史性突破。全年招商引资实际到位资金31.08亿元，同比增23.9%，其中省外资金30.03亿元，同比增23.4%，省内市外资金1.05亿元，同比增41.3%，完成年度下达招商引资任务的101.6%；实际利用外资399.15万美元，同比增273%，完成上级下达目标任务数100万美元的399.2%。招商引资工作得到了市委、市政府的高度重视和大力关心，市委、市政府主要领导亲自带队开展招商工作，促成了一批重大项目的成功落地。2019年，新签约河北百年孔氏集团和顺苑项目、河北邯郸丛台酒业股份有限公司酒类生产加工及5A级酒文化工业旅游景区项目、华派生物工程集团生物制品生产项目、四川省精华企业（集团）有限公司康养文旅一体化项目等11个项目，合同协议资金78.32亿元，园区项目聚集、资金聚集、优势聚集加快形成。特别是引进了丛台酒业、精华集团、华派生物等实力雄厚的大项目、好项目，不仅把边合区从生死边缘拉了回来，还为保山市、腾冲市做出了积极贡献。  

5.投资增速继续加快。面对投资拉动乏力、建设资金紧缺、市场活力不足的持续影响，我们把持续加大投资作为经济增长的源动力，想方设法、聚焦聚力、加大投入，全力推动重点项目建设，固定资产投资保持高位增长。全年共完成固定资产投资22.8亿元，同比增长35%，占年度投资考核任务20.5亿元的111.2％，保山市预计增速15%，边合区预计增速超全市增速的20个百分点。根据目前掌握的初步情况，增速在全市5个县（市区）、3个园区中暂居第一。其中非电工业投资完成20亿元, 同比增30.7%，占年度投资任务20亿元的100％。纳入省、市“四个一百”重点项目的高新技术产业园标准厂房及配套基础设施建设项目、猴桥口岸边境贸易物流中心建设项目等项目建设进展顺利。同时，项目配套基础设施、标准厂房建设、瑞兴路改造、卧龙路改造等一大批基础设施项目加快推进，园区发展硬件环境进一步改善提升。加大规上企业培植，年内新纳规企业5户。  

6.开发开放稳步推进。面对国际形势复杂多变、通道建设严重滞后、缅方态度举棋不定的巨大阻力，我们把加快对外开放作为推动跨越发展的必经之路，解放思想、先试先行、久久为功，全力以赴加快推进密支那经济开发区项目建设，年内围绕项目合作协议、总体规划、商业计划、可行性研究报告等相关事项进行了5次正式会谈，达成了一系列重要共识。完成项目可行性研究报告、项目总体规划设计、项目商业计划书编制等工作，正在开展编制成果的修改定稿以及合作框架协议签署前期准备工作。猴桥—甘拜地跨境经济合作区项目加快推进，其中黑泥塘片区口岸边境贸易物流中心建设项目已完成420亩场地平整、边民互市、道路改造、挡墙等工程，正在实施房屋主体建设，累计完成投资5亿多元人民币。缅甸甘拜地片区一期预计投资3亿元人民币，已完成一期450亩项目用地的地形图测量、初步规划、土地收储及场地平整工程，以及项目区低洼区域的填平和改造工程，累计完成投资8000多万元人民币，已具备开发建设条件；该项目2019年7月已通过克钦邦政府MIC答辩，并向缅甸投资委员会递交MIC及有关批文的申请，2020年1月7日在仰光通过国家投资委员会答辩，正在等待获批；另外，委托相关单位正在开展项目总体规划、可行性研究报告、投资环境分析报告等编制工作。  

7.各项事业协调推进。在全力抓好中心工作的同时，统筹推进其他各项事业，同步取得较好成绩。一是聚焦“两不愁三保障”，脱贫攻坚工作扎实推进，管委会一级累计投入脱贫攻坚工作资金2800余万元，重点解决了一批家居环境、遮风避雨、庭院硬化等问题；二是全面实施蓝天保卫、土壤污染防治、水污染防治“三大行动”，完成全国第二次污染源普查，生态环境保护工作扎实开展；三是《保山市腾冲边境经济合作区总体规划（2018-2035）》、《中国猴桥—缅甸甘拜地边境经济合作区总体规划（2018-2035）》、《保山市腾冲边境经济合作区中和片区近期建设区控制性详细规划》等规划编制工作先后启动、修改完善，项目规划审查审批工作依法开展，违法违规建筑治理等工作狠抓落实；四是平安法治建设扎实推进，扫黑除恶、命案防控、边境管控、依法治市、法治宣传等工作成效显著；五是成立国有资产监督管理办公室，各项工作逐步理顺，职能作用积极发挥；六是信访、农民工工资保障等工作抓紧抓实，年内未出现群体性上访、群体性讨薪等事件；七是土地资源开发利用工作实现大的突破，年内共计供地2662亩，土地出让金共计89591万元，保障了园区的还本付息及开发建设；八是强化应急管理工作，深入开展安全生产、食品安全等检查，年内辖区未发生大的安全生产事故及食品安全事故；九是管委会机关自身建设不断加强，机关内部管理、后勤保障等工作到位，党委信息、政府信息完成情况在3个园区中均排名第一。  

8.党的建设全面加强。坚持党对一切工作的领导，深入组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。以市委第七巡察组对边合区开展政治巡察为契机，深入查找边合区在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的突出问题，着力研究解决，抓好巡察反馈问题的整改落实，党风廉政建设和反腐败工作扎实有效开展。根据市委反馈，2019年边合区党风廉政建设工作被确定为“优秀”等次，是全市3个园区中唯一的一家，其他2家为合格。深入实施“基层党建创新提质年”，突出抓好支部堡垒创新提质、精品党建示范点建设、抓党建促脱贫攻坚、发展党员违规违纪问题专项整治、党员队伍素质提升创新提质、基层基础规范等重点工作，基层党建工作扎实推进，为经济社会的发展提供了坚强的组织保障。根据市委组织部反馈，2019年全市3个园区的基层党建工作均被确定为“较好”等次。同时，坚持党建带群团，群团组织建设得到不断加强。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人），待消化暂定编制27名；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员3人），其他人员48人，主要是边合区公安分局聘用的协警人员。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

 第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年度收入合计21,862,006.88元。其中：财政拨款收入21,862,006.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比减少52,411,479.78元，下降70.57%，主要原因是基金收入较上年大幅减少，导致收入减少幅度较大。其中：一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少6,762,057.63元，下降23.62%，主要原因是上级专款较上年减少，导致一般公共预算财政拨款较上年减少幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入与上年对比减少45,649,422.15元，下降100%，主要原因是基金收入全部为土地出让收入，今年未安排到单位，所以导致基金收入大幅下降。  

二、支出决算情况说明    

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年度支出合计21,382,288.85元。其中：基本支出18,145,331.37元，占总支出的84.86%；项目支出3,236,957.48元，占总支出的15.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少52,721,313.83元，下降71.15%，主要原因是基金支出较上年大幅减少，导致支出减少幅度较大。其中：基出支出与上年对比增加793,567.07元，增长4.57%，主要原因是人员经费较上年增加。项目支出与上年对比减少53,514,880.90元，下降94.30%，主要原因是基金支出及上级专款较上年大幅减少，导致基金项目支出减少幅度较大。  

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,145,331.37元。与上年对比增加793,567.07元，增长4.57%，主要原因是人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.16%。  

 （二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,236,957.48元。与上年对比减少53,514,880.90元，下降94.30%，主要原因是基金支出及上级专款较上年大幅减少，导致基金项目支出减少幅度较大。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,382,288.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7,071,891.68元，下降24.85%，主要原因是对入园企业的补助资金较上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出8,933,252.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.78%。主要用于边合区管委会党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局等局室在职人员工资、社保缴费、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、办公设备购置等支出；曼德勒园区可研编制费。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出3,821,609.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助、警车经费、禁毒、扫黑除恶专项工作经费、高清视频监控租用费；边防检查站业务补助费。  

  5.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于党政办公室干部教育相关支出。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,078,251.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于人力资源办公室人员工资、办公费、差旅费、接待费等；汇缴退休人员统筹外项目资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出491,356.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于缴纳职工医保。  

10.节能环保（类）支出696,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费、接待费等，环保执法车辆经费；保山腾冲边合区总体规划环境影响报告书咨询服务费。  

11.城乡社区（类）支出4,226,923.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%。主要用于住建局、综合执法局人员工资、办公费、差旅费、接待费、执法车辆运行费用；腾冲经开区总规设计服务费；中和片区近期建设区控制性详细规划编制费；城市公厕省级补助资金。  

12.农林水（类）支出828,746.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于农村工作局人员工资、办公费、差旅费、接待费；腾冲边合区土地确权技术服务费；机场广告发布费；污水处理厂污水处理费。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于2019年商洽会云南边合区腾冲展台设计搭建、招商宣传片制作费。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出389,573.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于国土资源分局及下辖两乡镇国土所人员工资、办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费。  

19.住房保障（类）支出516,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于缴纳职工住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于应急管理局安全监管工作经费支出。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,030,000.00元，支出决算为917,848.36元，完成预算的89.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为138,000.00元，完成预算的69%；公务用车购置及运行费支出决算为271,670.36元，完成预算的97.03%；公务接待费支出决算为508,178.00元，完成预算的92.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是硬化预算约束，细化“三公”预算管理，切实从源头上控制“三公”经费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加69,079.54元，增长8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加138,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,543.94元，下降2.35%；公务接待费支出决算减少62,376.52元，下降10.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年经批准1位同志参加保山市人大常委会组织的赴老挝、柬埔寨、缅甸开展学习交流，发生费用4.35万元。经批准本单位7位同志到台湾对荣炭科技股份有限公司等企业进行考察，发生费用9.45万元。但资金使用未超2019年预算数，同年初预算批复的20万元相比仍节约6.2万元，为年初预算的69%。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出138,000.00元，占15.04%；公务用车购置及运行维护费支出271,670.36元，占29.60%；公务接待费支出508,178.00元，占55.37%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出138,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计8人次。开展内容包括：本年经批准1位同志参加保山市人大常委会组织的赴老挝、柬埔寨、缅甸开展学习交流，发生费用4.35万元。经批准本单位7位同志到台湾对荣炭科技股份有限公司等企业进行考察，发生费用9.45万元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出271,670.36元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出271,670.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出508,178.00元。其中：  

国内接待费支出508,178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待329批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2019年机关运行经费支出6,562,245.68元，与上年对比减少48,039.47元,下降0.73%。减少的主要原因是单位认真执行厉行节约相关制度，减少行政运行经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费675,697.06元，水电费57,247.11元，邮电费155,639.31元，差旅费1,213,538.60元，因公出国（境）费138,000.00元，维修费206,381.56元，租赁费161,900.00元，会议费5,238.00元，培训费26,020.00元，公务接待费508,178.00元，劳务费180,263.10元，委托业务费459,860.00元，工会经费162,675.00元，公务用车运行维护费271,670.36元， 其他交通经费701,338.26元，其他商品和服务支出（主要是公租房项目审计费、招商及安全生产、党建、禁毒、扫黑除恶工作宣传材料制作、拨付各扶贫挂钩村帮扶经费、机场广告发布费、2019年昆明商洽会展位费）1,517,551.32元，办公设备购置118,468.00元，信息网络及软件购置更新2,580.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门资产总额347,722,269.84元，其中，流动资产320,748,525.78元，固定资产5,023,580.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,589,697.34元，无形资产184,280.00元，受托代理资产502,412.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,288,533.63元，其中;流动资产减少15,526,877.01元，固定资产增加248,338.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加18,712,688.83元，无形资产增加2,580.00元，受托代理资产减少1,580,120.17元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3,034,474.20元,其中：政府采购货物支出134,468.00元;政府采购工程支出2,900,006.20元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额3,034,474.20元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评    

我单位按照部门预算项目自评率要达到100%的要求，对2019年度由本级预算资金安排的9个项目共计298.70万元，资金内容主要涉及边合区规划编制、公租房项目审计、土地确权技术服务、污水处理费、边防站业务经费等；市级专项资金安排的3个项目，保山市腾冲边境经济合作区中和东路项目前期费市级补助60万元，扶贫开发工作成效考核奖补资金55万元、2019年贫困县总队长（副总队长）及市级驻村队员工作经费5万元；省级资金安排的2个项目，2019年第一批省级预算投资古永转口加工和保税物流片区建设省级补助资金2000万元，2019年度省级工业和信息化发展专项资金腾冲市城市综合新区生活污水处理厂及配套管网工程项目500万元；同时也对边合区管委会部门整体支出开展了绩效自评。  

边合区规划编制、公租房项目审计、土地确权技术服务、污水处理费、边防站业务经费等项目支出得分均大于95分；专项资金项目得分85分以上。  

1.项目决策。项目规划符合边合区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。  

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。  

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：本级9个项目资金均已使用完毕，省市级专项资金支出进度为50%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理合规。  

4.项目效果。项目实施效果与边合区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。  

（二)部门整体支出绩效自评报告    

1. 部门基本情况    

（1）部门概况  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是政务办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源管理办公室、环保分局、应急管理局、住建局、自然资源分局、国资办。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度预算收入2186.20万元。其中：财政拨款收入2186.20万元，占总收入的100%；2019年度支出合计2138.23万元。其中：基本支出1814.53万元，占总支出的84.86%；项目支出323.70万元，占总支出的15.14%。    

（4）部门预算管理制度建设情况  

2019年没有制定新的预算管理制度。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。     

（2）自评指标体系  

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。  

（3）自评组织过程  

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。  

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各预算单位及园区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各专项的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。  

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

3.评价情况分析及综合评价结论    

保山市腾冲边合区管委会部门整体支出绩效评价得分98分。  

（1）预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。  

（2）预算执行。3、6、9、12月部门预算实际支出进度分别是20.9%、43.5%、66.9%，100%，执行进度较好；三公经费91.78万元，较年初预算数103万元，减少11.22万元，下降10.9%；会议费较年初预算下降48%；培训费较年初预算下降69.7%；年初预算与决算数偏差程度还是较大。  

（3）完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。  

4.存在的问题和整改情况    

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。  

5.绩效自评结果应用    

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。  

6.主要经验及做法    

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。  

（三）部门整体支出绩效自评表    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。