目录

 

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工委和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，边合区始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“一条主线、三化发展”的工作思路，采取积极有效措施，顶住各方面风险压力，在逆境中艰难突围，园区经济社会整体呈现出稳中求进、进中向好的发展态势，继续朝着高质量发展的方向前进。

1.经济运行逆势上扬，指标增速位居前列。积极应对经济下行及疫情冲击，全力抓好企业复工复产、达规达产，经济指标增速全部实现扭负为正。1-11月，实现工业总产值130.02亿元、同比增6.2%；其中规模以上工业总产值127.18亿元、同比增8%；实现规上工业增加值43.57亿元、同比增7.4%；实现工业主营业务收入119.45亿元、同比增2.1%，主要指标增幅在全市均名列前茅。新培植艾特佳新能源、中泰轻型建材和筑业混凝土有限公司3户规模以上企业。

2.财政收支运行良好，金融风险有效防范。积极应对减税降费、经济下行、政策收紧等叠加冲击，全面落实“六稳”要求，全力做好“六保”工作，积极防范和化解金融风险，为发展提供保障。一是财政收支运行良好。全年完成一般公共预算总收入8070万，占年初预算的119%；其中地方一般公共预算收入5962万，占年初预算的118%、同比增19.5%，增幅位居全市前列。累计向上争取资金4232.77万元，超过市级下达任务的75.5%。完成一般公共预算支出8237.74万元，占年初预算的111%、同比增11.7%。二是金融风险有效防范。猴桥口岸物流中心建设项目贷款、农行2亿元贷款、中博基金2亿元融资、“19腾冲物流园NPB”二级市场出售回款等融资项目获批投放；申报地方政府专项债券项目6项，进入国家发改委、财政部项目库4项，通过省财政厅初审2项。全年累计融资到位资金10.22亿元，圆满完成年度10亿元的目标任务，保证了平台公司正常还本付息及部分工程款支付，未发生重大金融风险。

3.招商引资稳步开展，产业集群持续壮大。围绕产业链的建链、延链、补链、强链，聚焦绿色食品加工、生物医药大健康产业，全年新签约引进河北凯诺制药中成药生产项目、防护口罩生产项目，与腾冲市政府共同引进中医药产业链及康养项目、融创集团“大和顺”项目等，合同协议资金共27.2亿元。年内实际引进国内到位资金22.72亿元；实际利用外资1197万美元，超过保山市级下达任务1147万元，利用外资居全市第一。

4.项目建设快速推进，固投保持高位增长。把项目建设作为工作的“牛鼻子”，2020年积极争取列入省“四个一百”重点建设项目、省“补短板、增动力”项目、保山市“211”重点建设项目等共20项。猴桥口岸边境贸易物流中心建设项目、中和东路建设项目、伴手礼加工园区基础设施建设项目、新绿色现代中药一期建设项目、荣锂4万吨锂电子电池负极材料生产项目、华宇生物动物疫苗生产项目等一批省、市重点项目建设快速推进，丛台酒业酒类生产加工及5A级酒文化项目、精华康城项目、和顺苑想项目等前期工作快速推进。1-11月，累计完成固定资产投资26亿元、同比增26%，增幅位居全市前列。

5.对外开放取得突破，跨境合作全面展开。牢牢把握习近平总书记访问缅甸、考察云南历史性机遇，全面加快对外开放步伐。一是中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区项目稳步推进。目前猴桥口岸边境贸易物流中心项目已累计完成投资7亿元人民币。猴桥口岸通关基础设施建设项目和猴桥国际物流园项目统筹推进，《中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区总体规划》和《黑泥塘口岸修建性详细规划》编制成果基本完成。边民互市与国际物流园项目用地转让以及环评、水保、地勘等相关前期工作正在开展，国际物流园项目全面开工建设。缅甸甘拜地片区已累计完成投资8000多万元人民币，项目通过了缅甸国家投资委员会第二次答辩。二是缅甸密支那经济开发区项目稳步推进。项目前期要件编制工作取得阶段性成果，项目总体规划、可行性研究报告、商业计划编制成果基本达成共识，正在等待联邦政府审核、批准。项目用地收储工作正在开展，项目招投标准备工作有序推进。

6.园区改革深入推进，转型升级成效显著。根据省委、省政府的统一部署，积极稳妥推进开发区优化提升，做好规划区范围重新调整、管委会内设机构调整、存在问题整改等各项工作，目前优化提升方案已通过省级部门初审，待报省人民政府审批。根据国家、省发改委的安排，积极做好国家级县城产业转型升级示范园区申报工作，目前已通过省级审查，准备上报国家有关部委审批，如能获批将成为云南省唯一的一家县城产业转型升级示范园区。高站位、高标准、高质量做好园区“十四五”规划编制工作，目前规划编制工作正快速开展，已进行两次征求意见。同时，园区应急管理、构建和谐劳动关系、生态环境保护等各项工作统筹推进，均取得较好成绩。

7.意识形态持续抓好，对外宣传不断加强。以学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神等为重点，组织开展党工委理论中心组集中学习13次。组织开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动、“边疆、民族、山区、美丽”新市情讨论活动，通过集中学习、交流研讨、理论宣讲、专题党课、理论考试等多种形式持续推进理论学习走深走实。强化对外宣传，利用门户网站、微信公众号等开展疫情防控、园区经济社会发展对外宣传，累计发布外宣信息90余篇，上报党委、政府信息135期，圆满完成市级下达的年度指标任务。

8.法治建设扎实有力，平安创建成效显著。持续深入推进“平安园区”创建工作，建立完善党工委、管委会领导挂钩联系重点项目重点企业、领导干部定期接访下访、信访工作联席会议、矛盾纠纷预警、企业和境外人员网格化管理等系列工作制度，群防群控、联防联控的工作机制发挥有效作用。深入开展“七五”普法系列宣传、学习、教育活动，受益人群达到6800余人次。深入推进扫黑除恶专项斗争，聚焦长效常治，紧盯线索核查、专案攻坚、打伞破网、打财断血和综合治理，共接收线索43条、办结41条，上级正在审查2条。全力维护辖区社会治安环境，全力化解矛盾纠纷，坚决打击违法犯罪，园区法制环境、发展环境安全和谐稳定。

9.积极助力脱贫攻坚，包保责任全面落实。认真落实“挂包帮”“转走访”及“三挂三包三同责”制度，组织干部职工围绕“六看六帮”、“工作重心六转移”扎实开展入户帮扶工作。通过挂联帮扶，挂钩社区脱贫质量进一步巩固，挂钩户脱贫退出工作扎实有序推进，贫困户住房、庭院硬化、入户道路硬化等短板工作全面完成，有力提升了群众对脱贫攻坚工作的认可度，激励了贫困户对美好生活的向往和自信，增强了群众对党和政府的感恩之心。2020年，管委会安排资金3.89万元开展“暖心活动”，支持中和镇、猴桥镇和挂钩社区涉贫资金补助139.34万元。

10.党建工作扎实推进，组织建设不断提升。始终坚持“抓好党建就是最大的政绩”的理念，夯实基础，突出特色，逐步形成了边合区特色党建品牌，为园区经济社会的持续快速发展提供了坚强的政治保证和组织保障。个党工委年内牵头专题研究党建工作5次，班子成员带队开展党建工作调研、督查11次，安排党建工作经费200万元。加强非公企业党组织建设，全面落实“15311”党建经费补助机制，向16家非公企业派出党建指导员，在6个非公企业党组织配备各配备1名兼职非公党建助理员。新单独组建非公企业党组织2个，完成6个任期届满基层党组织的换届工作。组织开展年度党组织书记抓基层党建工作述职。新建成规范化达标党支部2个，实现全部达标。新发展党员3名。以“党建引领、创业创新”为主题，新打造“大家文化党建示范点”，牵头对“艺缘”党建示范点进行了提升改造，初步形成了“石头+木头、匠心+创新”的非公党建特色品牌。抓好科级干部队伍建设，年内组织调整科级干部1批次、2人次。领导班子及领导干部带头查找党的十九大以来个人“最不满意三项工作”，认真研究制定整改措施，切实抓好整改落实。坚决落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，狠抓党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，全面推动从严治党不断深入，切实把党风廉政建设和反腐败工作纳入党工委、管委会总体部署，真正做到与园区发展同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，在6个领导班子和22名实职副科级（含事业副科1名）以上领导中全面实施主体责任全程记实制度。一年来，边合区党员领导干部没有因违纪违法受到处理的现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员56人，主要是边合区公安分局聘用的协警人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年度收入合计20,794,773.58元。其中：财政拨款收入20,794,773.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,067,233.30元，下降4.88%，与上年对比差异不大。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年度支出合计20,430,037.61元。其中：基本支出15,984,662.01元，占总支出的78.24%；项目支出4,445,375.60元，占总支出的21.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少952,251.24元，下降4.45%，其中：基本支出与上年对比减少2,160,669.36元，减少11.91%，主要原因是机构体制变更内设机构及入员减少，导致人员经费及公务经费均减少。项目支出与上年对比增加1,208,418.12元，增长37.33%，主要原因是本年安排的项目较上年增加10个，导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,984,662.01元。与上年对比减少2,160,669.36元，减少11.91%，主要原因是体制变更内设机构及人员减少，导致人员经费及公务经费均减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,170,645.04元，占基本支出的69.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,814,016.97元，占基本支出的30.12％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,445,375.60元。与上年对比增加1,208,418.12元，增长37.33%，主要原因是本年安排的项目较上年增加10个，导致项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,430,037.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少952,251.24元，下降4.45%，与上年对比差异不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,103,922.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.46%。主要用于边合区管委会党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局等局室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、办公设备购置等支出；边合区总规及缅甸甘拜地跨合区总规编制、边合区十四五发展规划编制等编制费；党建氛围营造项目经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,554,053.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助；警车及租用车辆经费、禁毒、扫黑除恶专项工作经费、公安办案专项工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出880,698.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于人力资源办公室人员工资、办公费、差旅费、接待费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,076,247.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于缴纳职工医保；新冠肺炎疫情防控工作经费。

10.节能环保（类）支出154,170.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费、接待费等。

11.城乡社区（类）支出1,280,448.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住建局、应急管理局人员工资、办公费、差旅费、接待费、执法车辆运行费用；应急管理局购买安全生产专家服务经费。

12.农林水（类）支出93,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于“绿色食品牌”招商引资工作经费；扶贫开发工作成效考核奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出236,124.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于国资监管办公室人员工资、办公费、差旅费、接待费等。

15.商业服务业等（类）支出741,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于投放机场宣传广告1块，组织参展4次，开展招商引资对接洽谈活动14次；举办边合区干部能力素质提升培训班1次。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出870,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于国土自规分局人员工资、办公费、水电费、差旅费、接待费；中和镇土地利用总体规划评估费。

19.住房保障（类）支出438,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,340,000.00元，支出决算为1,151,632.48元，完成预算的85.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为655,002.48元，完成预算的102.34%；公务接待费支出决算为496,630.00元，完成预算的99.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是硬化预算约束，细化“三公”预算管理，切实从源头上控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加233,784.12元，增长25.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少138,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加383,332.12元，增长141.10%；公务接待费支出决算减少11,548.00元，下降2.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位报废公务用车2辆，新购置公务用车2辆，导致公务用车购置费较上年增长100%；但因公出国（境）费、公车运行费、公务接待费三项费用较上年均减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出655,002.48元，占56.88%；公务接待费支出496,630.00元，占43.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出655,002.48元。其中：

公务用车购置支出385,553.63元，购置车辆2辆。本年度报废公务用车2辆，新购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出269,448.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出496,630.00元。其中：

国内接待费支出496,630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,098人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2020年机关运行经费支出4,814,016.97元，与上年对比减少1,748,228.71元，下降26.64%，减少的主要原因是单位认真执行厉行节约相关制度，减少行政运行经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费641,960.68元，咨询费158,000.00元，水电费33,536.41元，邮电费330,118.47元，差旅费988,291.98元，维修（维护）费166,979.00元，租赁费48,900.00元，会议费2,839.00元，培训费295,630.00元，公务接待费496,630.00元，专用材料费300,103.00元，劳务费99,366.66元，委托业务费1,301,400.00元，工会经费203,865.86元，公务用车运行维护费269,448.85元， 其他交通费用1,293,850.21元，税金及其他费用25,000.00元，其他商品和服务支出1,957,957.82元（转拨乡镇社区的补助经费155,000.00元；招商宣传广告费用、党建宣传费用407,200.00元；捐赠腾冲及乡镇疫情防控经费1,214,900.00元；扫黑除恶经费41,700.00元；春节慰问支出85,000.00元；非公党组织党建经费32,400.00元；火灾救援费5,900.00元），办公设备购114,789.00元，信息网络及软件购置更新95,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门资产总额347,109,404.47元，其中，流动资产320,601,583.09元，固定资产4,974,062.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,589,619.70元，无形资产284,280.00元，受托代理资产181,730.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少612,865.37元，其中流动资产减少146,942.69元，固定资产减少49,518.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值625,441.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	347,109,404.47	320,601,583.09	4,974,062.43		1,083,466.63		3,890,595.80			23,589,619.70	284,280.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,407,155.00元，其中：政府采购货物支出582,606.00元；政府采购工程支出1,630,000.00元；政府采购服务支出194,549.00元。授予中小企业合同金额2,398,559.00元，占政府采购支出总额的99.64%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2020年度由本级预算资金安排的19个项目共计408.21万元，资金内容主要涉及边合区疫情防控、规划编制、社区产业发展、招商引资、公安分局办案经费等；市级专项资金安排的6个项目共计79.17万元；中央资金安排的1个项目90万元。经过评价，本级预算资金安排的19个项目全部完成绩效目标，资金当年全部使用完毕，评价得分均大于95分；上级资金安排的项目部分未能完成绩效目标，资金尚未使用，评价得分85分以上。

1.项目决策。项目规划符合边合区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：本级19个项目资金均已使用完毕，上级专项资金支出进度仅为21%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理合规。

4.项目效果。项目实施效果与边合区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源管理办公室、环保分局、应急管理局、建设局、国有资产管理办公室、自然规划局。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

（3）部门整体收支情况

2020年度预算收入2079.48万元。其中：财政拨款收入2079.48万元，占总收入的100%；2020年度支出合计2043万元，其中：基本支出1598.47万元，占总支出的78.24%；项目支出444.54万元，占总支出的21.76%

（4）部门预算管理制度建设情况

2020年没有制定新的预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（2）自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

（3）自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各预算单位及园区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各单位提供的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

保山市腾冲边合区管委会部门整体支出绩效评价得分98分。

1.预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

2.预算执行。本单位本年度收入支出预决算差异率均不大。但支出里的基本支出的公用经费决算数比预算数减少196.98万元，差异率为29.04%，三公经费115.16万元，较年初预算数134万元，减少18.84万元，下降14.05%；会议费较年初预算下降28%；培训费较年初预算增长876.97%；以上数据表明年初预算与决算数偏差程度还是较大。

3.完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面有违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。