目录

 

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工委和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、经济运行向稳向好。紧盯年度目标任务，加强经济运行分析调度，强化企业指导服务，抓实统计数据入库，工业经济运行平稳，指标增幅保持在合理区间。预计全年实现工业总产值132.6亿元、同比增13 %；其中规模以上工业总产值129.9亿元、同比增 13%；实现规上工业增加值45.5亿元、同比增13%；实现工业主营业务收入115.8亿元，同比增长13%。

2、产业升级提质提速。坚持传统产业转型升级、新兴产业培育壮大两手抓，云南魅力汉道抗肿瘤药物生产项目、北京罗瑞生物植物分子提取项目、四川新绿色现代中药项目等一批生物制药产业项目正在进行设备安装调试，年内将全面投入生产，腾药产业园不断聚集壮大，腾药、东方红制药等传统制药企业改革创新，发展动力不断增强。2021年6月，云南腾冲经济开发区被国家发改委等确定为“十四五”重点支持的县城产业转型升级示范园区，为云南省首家获此殊荣的园区。

3、项目建设有力有效。坚持大抓项目、抓大项目，及时更新完善《边合区重大项目储备库》，认真做好国家、省重大项目库项目调度，积极上报争取更多项目列入省市规划盘子，争取上级支持。2021年共有5个项目列入了省“四个一百”重点建设项目、10个项目列入了市211重点建设项目、5个项目列入了省“补短板、增动力”项目，全年编制重点投资项目18项，计划完成投资23亿元，增长14％以上。云丛酒业高端白酒一体化项目五合生产基地项目、华宇生物动物疫苗生产项目、凯诺合盛堂药业中成药生产项目、中和东路项目、猴桥国际物流园项目等重点项目快速推进。全年预计完成固定资产投资23亿元、同比增15%，其中非电工业投资完成15亿元。

4、招商引资见行见效。坚持把招商引资作为“一号工程”，围绕产业链的建链、延链、补链、强链，坚持精准招商、以商招商，招商引资工作不断取得新成效。新签约引进“年加工25万平方米玻璃门窗加工生产线项目”“腾冲边合区绿色食品配料（调味料）生产加工项目”“腾冲边合区农业包装材料生产项目”“贝德集团腾冲服装生产项目”“云南城投昕益医药有限公司保山分公司药品仓储配送项目”等5个项目，合同协议资金6.1亿元人民币。1—11月，招商引资实际引进国内到位资金35亿元人民币、同比增34.6%，至年底预计能圆满完成全年目标任务；实际利用外资300万美元，完成目标任务（180万美元）的167%，已超前、超额完成目标任务。

5、融资工作安全稳健。坚守不发生系统性金融风险的红线底线，加强项目的策划、包装，盘活平台公司资源资产，跟进对接国开行、农发行、农行、农商行等金融机构，腾冲贸安投资开发有限公司向国开行申请项目贷款1.82亿元、农发行产城融合新区物流园区项目贷款2.39亿元、中国银行供应链企业融资0.39亿元、农商行申请流动资金贷款0.54亿元 等融资项目成功获批，资金有序投放。1-11月，实际完成融资到位资金9.22亿元、同比增1.5%，预计全年完成融资10亿元。

6、沿边开放走深走实。中国猴桥——缅甸甘拜地跨境经济合作区项目快速推进，中国猴桥黑泥塘片区：开展中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区总体规划和黑泥塘口岸修建性详细规划编制，已完成总体规划保山市级评审，启动跨合区（缅方区）规划编制工作。持续推进猴桥口岸边境贸易物流中心项目，新建商贸物流用房封顶27栋，建筑面积达14.9万平方米，累计完成投资8亿多元人民币；启动边民互市场所改扩建项目，规划用地面积114亩、概算总投资2.6亿元，已完成省级层面报批，按程序完成EPC招投标工作，开始进行场地平整和施工疫情防控围网；统筹推进猴桥国际物流园项目，规划用地面积245亩、概算总投资5.92亿元，完成部分场地平整、河道治理以及临时驳货大棚建设。扎实推进中国（云南）自由贸易试验区联动创新区建设工作，开展联动创新区建设实施方案编制工作；紧盯边民互市建设项目专项资金支持、边民互市和国际物流园建设项目融资等工作，积极主动切实加强与商务厅、国开行、进出口银行等部门沟通汇报。顺利完成猴桥口岸边民互市运营管理移交工作。缅甸甘拜地片区：一期概算投资3亿元人民币，已完成一期450亩项目用地的土地收储及场地平整工程，以及项目区低洼区域的填平和改造工程，累计完成投资8000多万元人民币。2021年5月26日甘拜地经济开发区一期项目取得了缅甸国家投资委员会（MIC）投资许可证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员60人，主要是边合区公安分局聘用的协警人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表
（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年度收入合计16,600,630.48元。其中：财政拨款收入16,600,630.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,194,143.10元，减少20.17%，主要原因是疫情防控经费减少1,400,000.00元，中央外经贸及市级补助经费减少1,200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年度支出合计17,423,346.48元。其中：基本支出14,958,140.78元，占总支出的85.85%；项目支出2,465,205.70元，占总支出的14.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少3,006,691.13元，减少14.72%，其中：基本支出与上年对比减少1,026,521.23元，减少6.42%，主要原因是机构体制变更内设机构及入员减少，导致人员经费及公务经费均减少。项目支出与上年对比减少1,980,169.90元，减少44.54%，主要原因是疫情防控经费减少1,400,000.00元，中央外经贸及市级补助经费减少1,200,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,958,140.78元。与上年对比减少1,026,521.23元，减少6.42%，主要原因是体制变更内设机构及人员减少，导致人员经费及公务经费均减少。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳等人员经费支出10,763,818.81元，占基本支出的71.96％；办公费、印刷费、水电费、接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费4,194,321.97元，占基本支出的28.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,465,205.70元。与上年对比减少1,980,169.90元，减少44.54%，主要原因是疫情防控经费减少1,400,000.00元，中央外经贸及市级补助经费减少1,200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出17,423,346.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,006,691.13元，减少14.72%，主要原因是机构体制变更内设机构及入员减少，导致人员经费及公务经费均减少，同时疫情防控经费减少1,400,000.00元，中央外经贸及市级补助经费减少1,200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,593,215.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.58%。主要用于边合区管委会党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局等局室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、车辆租赁费、办公设备购置等支出；腾冲市产业转型升级示范园区建设方案编制经费、党建经费、春节慰问经费、园区垃圾桶购置经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,725,105.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.12%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助；警车及租用车辆经费、禁毒、扫黑除恶专项工作经费、司法鉴定专项工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出845,686.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人力资源办公室人员工资、办公费、差旅费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出646,755.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳职工医保，新冠肺炎疫情防控工作经费。

10.节能环保（类）支出171,095.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费等。

11.城乡社区（类）支出302,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于住建局人员工资、办公费、差旅费等。

12.农林水（类）支出372,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于“绿色食品牌”招商引资工作经费；扶贫开发工作成效考核奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出246,884.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于国资监管办公室人员工资、办公费、差旅费等。

15.商业服务业等（类）支出450,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于投放机场宣传广告1块，新媒体运营托管，宣传设计制作等。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出653,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于国土自规分局人员工资、办公费、差旅费等；猴桥徐家寨工业片区控制性详细规划编制。

19.住房保障（类）支出448,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出967,164.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于应急管理局人员工资、办公费、差旅费、车辆租赁费等；购买安全专家服务。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为980,000.00元，支出决算为715,040.51元，完成预算的72.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为245,544.51元，完成预算的87.69%；公务接待费支出决算为469,496.00元，完成预算的93.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）事项，没有相应的经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少436,591.97元，减少37.91%。其中：因公出国（境）费支出与上年一样没有发生；公务用车购置及运行费支出决算减少409,457.97元，减少62.51%；公务接待费支出决算减少27,134.00元，减少5.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是去年购置公务车2辆，今年车辆购置经费较上年减少380,000.00元，公务用车购置费较上年减少100%；因公出国（境）费、公车运行费、公务接待费三项费用较上年均减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出245,544.51元，占34.34%；公务接待费支出469,496.00元，占65.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出245,544.51元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出245,544.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出469,496.00元。其中：

国内接待费支出469,496.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待401批次（其中：外事接待0批次），接待人次4068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费支出4,194,321.97元，与上年对比减少619,695.00元，减少12.87%，减少的主要原因是单位认真执行厉行节约相关制度，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费346,269.55元，印刷费68,652.20元，咨询费30,000.00元，水电费44,996.04元，邮电费320,090.67元，物业管理费12,400.00元，差旅费781,771.60元，维修（维护）费95,222.00元，租赁费144,000.00元，会议费5,100.00元，培训费22,455.00元，公务接待费469,496.00元，专用材料费108,046.80元，被装购置费81,490.00元，劳务费114,899.88元，委托业务费1,121,800.00元，工会经费153,742.32元，公务用车运行维护费245,544.51元， 其他交通费用1,482,970.00元，其他商品和服务支出648,958.00元（转拨乡镇社区的补助经费80,000.00元；招商宣传广告及新媒体运营费用276,921.00元、党建财政环保等宣传费用124,579.00元；扫黑除恶及禁毒经费55,258元；春节慰问支出112,200.00元、），办公设备购置92,722.00元，专用设备购置182,330.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会资产总额344,002,478.82元，其中，流动资产317,781,548.68元，固定资产5,236,382.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,589,452.20元，无形资产284,280.00元，受托代理资产158,709.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,106,925.65元，其中流动资产减少2,820,034.41元，固定资产增加262,320.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额206,066.20元，其中：政府采购货物支出107,920.00元；政府采购服务支出98,146.20元。授予中小企业合同金额206,066.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2021年度由本级预算资金安排的14个项目共计151.24万元，资金内容主要涉及边合区疫情防控、园区规划编制、党建工作、安全生产服务等。经过评价，本级预算资金安排的14个项目全部完成绩效目标，其中园区规划编制部分项目因疫情影响推进不了，资金执行率73.17%，其余项目资金执行率均大于90%以上，评价得分均大于90分。

1.项目决策。项目规划符合边合区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：本级14个项目资金支出均达到绩效目标。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理合规。

4.项目效果。项目实施效果与边合区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源管理办公室、环保分局、应急管理局、建设局、国有资产管理办公室、自然规划局。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

（3）部门整体收支情况

2021年度预算收入1660.06万元。其中：财政拨款收入1660.06万元，占总收入的100%；2021年度支出合计1742.33万元，其中：基本支出1495.81万元，占总支出的85.85%；项目支出246.52万元，占总支出的14.15%。

（4）部门预算管理制度建设情况

已出台《保山市腾冲边境经济合作区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《保山市腾冲边合区财政预算绩效管理暂行办法》、《保山市腾冲边合区财政预算绩效目标管理暂行办法》、《保山市腾冲边合区财政支出绩效自评暂行办法》、《预算绩效管理工作考核办法》等5个制度办法。2021年没有制定新的预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（2）自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

（3）自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各局室，安排绩效自评工作，根据各局室提供的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

保山市腾冲边合区管委会部门整体支出绩效评价得分95分。

1.预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

2.预算执行。本单位本年度收入预决算差异率30.23%，原因主要是年初安排的开发区地质灾害危险性评估项目、中和片区近期建设区控制性详细规划编制项目因疫情影响无法推进，项目收入减少400多万元。本年度支出预决算差异率为30.67%，原因是单位厉行节约，压缩一般性支出，项目支出减少400多万元。三公经费71.51万元，较年初预算数98万元，减少26.49万元，减少27.03%；会议费较年初预算减少79.6%；培训费较年初预算减少77.3%；以上数据表明年初预算与决算数偏差程度还是较大。

3.完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面有违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。