云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划， 拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：云南腾冲经济技术开发区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓党的建设，发展基础更加稳固。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”理念，深入推进“两新党建样板区”建设，先后培育了大家文化等8个“两新”党建样板企业，形成了一批立得起、叫得响、推得开的非公党建品牌。抓好新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，近年来成立企业党支部13个、基层工会32个、团支部7个、妇联组织5个，选派18名机关党员担任企业党建指导员，党建基数内实现党的工作全覆盖，引领服务职工能力持续增强。着力实施“三培养”工程，发展党员2名，储备入党积极分子3名，不断壮大党员队伍。构建了园区党工委—非公企业综合党委—党群服务中心（党建工作指导站）—非公企业党组织”四级党建工作体制，推行“党建+项目”、“党建+服务”等模式，组织党员干部在招商引资、项目建设、服务企业一线担当作为。持续推进党风廉政建设，抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实意识形态工作责任制，加强对外宣传，经开区的关注度和影响力进一步提升。

2.抓招商引资，发展动力持续汇集。用好“一把手”带队招商、以商招商、以产业链招商等成功经验，将“招大引强”与“招小培强”相结合，承接好中东部产业转移，围绕生物医药、绿色食品加工、跨境贸易等重点发展产业开展精准招商，以大招商带动大发展。1-11月新招引签约项目11个，合同协议资金8.05亿元，累计到位资金8.33亿元。晨光生物、恒益农业、腾药、露丝福生物、高黎贡山生态茶业等公司成功复审认定通过“农业产业化国家重点龙头企业”称号；华宇生物牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒颗粒疫苗获得国家一类新兽药证书；腾药携心脉注射液入选“第五批云南省制造业单项冠军企业名单”，成为保山市目前唯一获此殊荣的企业。

3.抓项目建设，发展支撑见行见效。坚持大抓项目、抓大项目理念，抓好政府投资“硬”支撑，激发民间投资“新”动力，加强项目谋划储备，完善项目前期，加强向上申报，积极争取政策资金支持，全力推进续建、新开工项目建设，促进项目快速达产达效。边民互市和一般贸易“两场合一”转场运行，边境贸易物流中心、国际物流园等建成投入使用，云台酒业五合、荷花项目建成投产，和顺苑城市森林花园、中和驳货场、云台酒业中和灌装基地等项目稳步推进，和顺江山岳、和顺颐庭保交房项目、园兴路改扩建项目复工建设，产业发展基础进一步夯实，发展潜力进一步提升。1-11月，完成固定资产投资12.21亿元，同比降16.6%，其中完成工业固定资产投资8.87亿元，同比降20.2%。

4.抓产业培育，发展质效全面提升。聚焦生物医药主导产业和绿色食品加工、跨境贸易2个辅助产业，强招商引项目、抓企业育龙头、扩规模建集群，推动项目扩园、企业满园、集群强园，加快构建以龙头企业为引领、规上企业为支柱、小微企业为基础的企业梯队格局，大力培育特色产业集群，聚集较大企业139户，其中规上工业企业44户。利用好腾冲科学家论坛资源，全力以赴把“腾冲科学家论坛产业园”规划好、建设好、发展好。1-11月，完成规模以上工业总产值112.13亿元、同比增46.8%，规上工业增加值同比增64.7%，实现主营业务收入45.83亿元、同比降35.7%。今年拟培育纳规企业5户，预计可纳规3户。1-11月，外贸进出口总额完成2.33亿元，同比增686.5%。1—11月，猴桥口岸边民互市业务共办理12.38万票，货运量46.54万吨，货运值11.7，599亿元，实现服务收益1175.9万元、边民交易收益684万元。在抓好场所运行的同时，积极探索发展“互联网+边民互市”，截止11月底，已有村民2324人在银行开户签约，二级市场线上交易结算累计2.3万票，结算金额1.82亿元，征收税额530.2万元；一般贸易货运量12.8万吨，货运值7.32亿元，有力促进了村民增收致富，助力乡村振兴，壮大口岸经济。

5.抓服务保障，发展环境不断优化。牢固树立管委会是一个企业服务中心理念，为企业当好“金牌店小二”，进一步完善挂钩服务企业制度，将辖区内139户重点服务企业细化分解、责任到人，挂钩人员每月到企业实地走访，上门了解企业经营状况，及时收集和协助解决企业反映的困难和问题，以“全身心”服务助推企业“全方位”发展，使企业引得来、留得住、发展好。一年来，累计走访企业1132人次，收集企业咨询、诉求98件，帮助企业解决困难问题77个，开发企业就业岗位1644个，新增就业900余人，培训企业职工3期150余人，企业反映的小问题及时解决，有效拉近了政企距离，提升了企业满意度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南腾冲经济技术开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年度收入合计107,627,994.48元。其中：财政拨款收入107,577,994.48元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加78,279,524.77元，增长266.72%。其中：财政拨款收入增加78,229,524.77元，增长266.55%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加50,000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年增加保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目标准化厂房场地平整工程（一、二期）资金68,500,000.00元；猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目省预算内基建资金8,420,000.00元；2025年宜宾临港经济技术开发区管委会拨付的对接帮扶与协同发展资金50,000.00元。

二、支出决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年度支出合计107，627,994.48元。其中：基本支出6,366,940.07元，占总支出的5.92％；项目支出101,261,054.41元，占总支出的94.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加78,279,524.77元，增长266.72%。其中：基本支出减少889,144.03元，下降12.25%；项目支出增加79,168,668.80元，增长358.35%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少889,144.03元，2025年我部门在职人员退休1人，编外人员辞职8人，人员经费减少889,144.03元；二是大力推进项目建设，2025年增加保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目标准化厂房场地平整工程（一、二期）资金68,500,000.00元；猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目省预算内基建资金8,420,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,366,940.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,873,027.19元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493,912.88元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,261,054.41元。其中：基本建设类项目支出24,590,000.00元。

1.2023年招商引资奖励工作经费63,887.15元，主要用于支付职工外出招商差旅费。

2.2025年重点项目考核奖励资金124,202.50元，主要用于支付办公费、网络费、差旅费、项目咨询服务费、法律顾问费。

3.保山产业园区腾冲“园中园”道路用地报批经费2,297,409.00元，主要用于支付隆阳区2025年度第二批次城镇建设用地报批费用。

4.保山产业园区腾冲“园中园”工作专班工作经费480,067.70元，主要用于支付办公费、差旅费、公务用车租赁费、办公楼租赁费、绿化维护及环卫整治费、2021-2025年环评报告编制费。

5.保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目（一期）资金29,643,600.00元，主要用于支付保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目（一期）工程款。

6.保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目标准化厂房场地平整工程（二期）资金38,856,400.00元，主要用于支付保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目标准化厂房场地平整工程（二期）款。

7.第四批拖欠企业账款资金264,000.00元，主要用于支付拖欠的石头山老片区建筑物、构筑物附属物调查及评估费、总体规划费用、南博会展馆搭建费用。

8.非税收入执收成本（运转类）补助资金776,748.74元，主要用于支付保山高新区展馆深化设计费、2021-2035年环评报告编制费、审计费用、驻村工作队工作经费、保洁保安人员工资、公车运维费。

9.数字化档案建设经费50,000.00元，主要用于支付数字化档案建设费用。

10.腾冲猴桥口岸货运通道项目2025年第一批省预算内资金10,000,000.00元，主要用于支付腾冲猴桥口岸货运通道项目工程款。

11.腾冲猴桥口岸货运通道项目市级预算内前期工作经费800,000.00元，主要用于支付腾冲猴桥口岸货运通道项目前期费用。

12.腾冲经济开发区管委会办公室及卫生间改造工程资金67,100.00元，主要用于支付腾冲经济开发区管委会办公室及卫生间改造工程欠款。

13.腾冲经济开发区管委会生活食堂及卫生间改造工程资金94,000.00元，主要用于支付腾冲经济开发区管委会生活食堂及卫生间改造工程欠款。

14.腾冲经济开发区管委会食堂配套玻璃雨棚工程资金114,900.00元，主要用于支付腾冲经济开发区管委会食堂配套玻璃雨棚工程欠款。

15.腾冲经开区绿化管护、环卫保洁项目经费300,000.00元，主要用于支付园区绿化保洁费用。

16.腾冲市2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金80,000.00元，主要用于支付园区绿化管护费。

17.腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费600,000.00元，主要用于支付污水处理费。

18.云南腾冲经济开发区猴桥黑泥塘片区自来水供水工程项目市级预算内前期工作经费500,000.00元，主要用于支付猴桥黑泥塘片区自来水供水工程项目费。

19.拖欠企业账款资金868,300.00元，主要用于支付经开区交通监控网络费、2021-2025年环评报告编制费、经开区总体规划服务费、经开区地质灾害危险性评估费、经开区优势推广服务费、经开区范围内现状正射影像图及现状建构筑物调查费。

20.宜宾临港经济技术开发区管委会对接帮扶与协同发展资金50,000.00元，主要用于支付水费、邮电费、差旅费。

21.园区重点、重大项目谋划、策划、包装工作经费144,008.40元，主要用于支付差旅费、车辆租赁费、布标展板费用、驻村工作队员工作经费。

22.云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目省预算内基建资金14,590,000.00元，主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目经费。

23.招商引资工作经费246,431.00元，主要用于支付招商接待费、车辆租赁费、职工差旅费。

24.中和东坪老年协会及大村大沙沟污水处理费补助经费249,999.92元，主要用于支付中和石坪老年协会红花油茶管理费用及重阳节活动费、中和镇大村大沙沟清淤除障工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出36,504,585.48元,占本年支出合计的33.92%。与上年相比增加9,656,115.77元，增长35.97%,完成年初预算的422.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,120,647.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%,完成年初预算的120.50%。主要用于经开区管委会党政办公室、经济发展科、投资促进科、规划建设科等科室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、车辆租赁费等支出；招商引资经费、规划编制经费、保山产业园区腾冲“园中园”工作专班工作经费、园区重点、重大项目谋划、策划、包装工作经费等；造成预决算差异的主要原因是2025年增加“园中园”工作专班工作经费419,157.30元，拖欠企业账款1,132,300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出486,251.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的92.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我部门2025年在职人员退休1人，调出2人，养老保险缴费支出减少37,490.40元。

9.卫生健康（类）支出327,686.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的92.93%。主要用于缴纳职工医保；造成预决算差异的主要原因是我部门2025年在职人员退休1人，调出2人，医疗保险缴费支出减少24,919.81元。

10.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的300.00%。主要用于腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年追加污水处理费400,000.00元。

11.城乡社区（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于园区绿化管护费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初未纳入上级专款腾冲市2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金80,000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出25,390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%,年初无此项预算。主要用于云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目及腾冲猴桥口岸货运通道项目建设；造成预决算差异的主要原因是2025年年初未纳入上级专款云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目省预算内基建资金14,590,000.00元，腾冲猴桥口岸货运通道项目2025年第一批省预算内资金10,000,000.00元，腾冲猴桥口岸货运通道项目市级预算内前期工作经费800,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,年初无此项预算。主要用于猴桥黑泥塘片区自来水供水工程项目建设；造成预决算差异的主要原因是2025年年初未纳入上级专款云南腾冲经济开发区猴桥黑泥塘片区自来水供水工程项目市级预算内前期工作经费500,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为402,000.00元，决算为210,523.56元，完成年初预算的52.37%；支出决算较上年减少459,482.81元，下降68.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142，000.00元，决算为124,092.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.94%，完成年初预算的87.39%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为86,431.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.06%，完成年初预算的33.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少321,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加48,092.72元，增长63.28%；公务接待费支出决算较上年减少185,775.53元，下降68.25%；具体是国内接待费支出决算86,431.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少185,775.53元，下降68.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为402,000.00元，支出决算为210,523.56元，完成年初预算的52.37%，支出决算较上年减少459,482.81元，下降68.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142,000.00元，决算为124,092.56元，完成年初预算的87.39%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为86,431.00元，完成年初预算的33.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真执行预算管理，严格落实过紧日子的要求，有效控制“三公”经费支出。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为142,000.00元，支出决算数为124,092.56元，较年初预算减少17,907.44元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算数为142,000.00元，支出决算数为124,092.56元，完成预算的87.39%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，严控“三公”经费只减不增。

3.2025年公务接待经费支出预算为260,000.00元，支出决算为86,431.00元，完成预算的33.24%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门进一步加强了公务接待支出的管理，严格控制开支范围和标准，主动压减一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少321,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加48,092.72元，增长63.28%；公务接待费支出决算减少185,775.53元，下降68.25%，具体是国内接待费支出决算86,431.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少185,775.53元，下降68.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算124,092.56 元，较上年减少273,707.28元，下降68.81%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年减少321,800.00元，原因是我部门2024年购置消防车1辆，2025年未购置车辆；公务用车运行维护费支出决算为124,092.56元，较上年增加48,092.72元，增长63.28%。公务用车运行经费支出增加的原因：我部门因结欠上年车辆维修费及开展商务接待工作，增加车辆维修费及油费、过路费48,092.72元。

3.2025年公务接待支出决算86,431.00元，较上年减少185,775.53元，下降68.25%。公务接待支出减少的主要原因是：我部门厉行节约，大力压缩“三公”经费，公务接待费减少185,775.53元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有科室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次797人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经开区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年机关运行经费支出493,912.88元，比上年增加22,520.00元，增长4.78%,主要原因是因结欠上年车辆维修费，导致公用经费较上年增加22,520.00元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费22,750.00元，电费27,000.00元，邮电费10,000.00元，公务接待费40,000.00元，工会经费68,970.00元，公务用车运行维护费101,062.88元，其他交通费用223,530.00元，其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额341,574,820.43元，其中，流动资产313,320,091.79元，固定资产8,173,046.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产128,977.41元，其他资产19,952,704.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,416,557.58元，其中固定资产减少769,295.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值352,560.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额259,911.28元，其中：政府采购货物支出11,201.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出248,709.88元。授予中小企业合同金额259,911.28元，其中：授予小微企业合同金额259,911.28元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。