保山猴桥边境经济合作区管理委员会2015年预算编制说明

一、猴桥边境经济合作区管理委员会基本情况

保山猴桥边境经济合作区管理委员会，为市委、市政府的派出机构，特别是2012年5月16日，云南省人民政府下发了《关于加快推进边境经济合作区建设的若干意见》（云政发〔2012〕77号），《意见》对全面推进猴桥边合区建设，加快形成延边经济带，提升保山延边开放的层次和水平具有重大的方向性、战略性和政策性的指导意义，同时明确将猴桥边合区列为省级边境经济合作区。

工作职责为：依托国际大通道，从服务国家面向西南开放出发，大力加强基础设施建设，构建以铁路、公路、机场为主骨架的现代化综合交通网络，打造通往缅甸和南亚次大陆的门户枢纽；打造面向西南开放的经贸服务平台；打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地；打造促进与缅甸和南亚人文交流合作的窗口；打造提升沿边开放的先行示范区。最终要将合作区打造成为保山市经济发展新的增长极，云南省面向西南开放“桥头堡”的重要节点之一，云南乃至中国面向西南开放战略中极具影响力的国家级边境经济合作区和新兴城市。在建设我国向西南开放的重要桥头堡的战略框架下，坚持“面向两亚、开放强市，服务云南、服务国家”，兴出口加工产业，活进出口贸易，建设完善基础设施，确保合作区参与面向西南开放重要桥头堡建设取得实质性成果。

2014年的主要工作：（一）扎实开展党的群众路线教育实践活动。按照中央、省委、市委的统一安排和部署，紧密围绕为民务实清廉的主题，聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，深入开展了党的群众路线教育实践活动。制定了《猴桥边合区群众路线教育实践活动实施方案》，并按照方案规定方法步骤，高标准、严要求的开展了群众路线教育实践活动。通过专题学习、自学等形式，深入学习了党的十八大和十八届三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省、市、县党委主要领导的讲话精神，深入学习了《论群众路线—重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费—重要论述摘编》等规定书目，观看了《焦裕禄》、《杨善洲》、《生死牛玉儒》、《善洲讲堂》等电教片，并积极参与了向焦裕禄、杨善洲、杨学等先进先辈的学习活动。扎实开展了驻村蹲点、民情恳谈、交心谈心等活动，听取真实意见，认真撰写了班子对照检查材料，组织召开了边合区党工委专题民主生活会和专题组织生活会，结合征求到的意见建议制定了党工委班子整改方案、专项整治方案，建立了整改台账，制定了制度建设计划，并按照整改方案进行了认真整改。通过群众路线教育实践活动的开展，进一步统一了思想，凝聚了战斗力，提升了干劲，打造了敢干事、干实事的工作氛围，取得了较好的工作成效，完成了既定工作目标。

（二）招商引资工作推进顺利。按照市委年度招商引资工作要求，对缅甸密支那进行了专题市场调研，对如何结合自身实际，面向缅甸及南亚、东南亚市场谋求发展进行了再认识、再分析；结合黑泥塘边民互市区产业规划和招商重点，在全面考察的基础上，先后两次赴重庆进行招商推介，与隆鑫、力帆、嘉陵、鑫源、宗申等摩托车生产企业和衡静电动车组装企业进行了招商推介，同时动员腾冲本土摩托车经销商积极开拓缅甸市场，到边合区兴办组装出口车间。在此基础上，编制完成了《保山猴桥边境经济合作区投资指南》，为边合区招商宣传推介奠定了基础。通过加大招商推介力度，热诚接待来访客商，不断提升了边合区的知名度，切实做好了对有投资意向项目的跟踪落实，确保招商引资取得实效。2014年，猴桥边合区共引进项目17个，合同协议资金192000万元，其中：黑泥塘片区引进项目2个，合同协议资金55000万元；下街片区引进项目1个，合同协议资金2000万元；中和片区引进项目14个，合同协议资金135000万元。黑泥塘片区和下街片区招商引资实际到位资金20040万元，实际利用外资1100万美元；中和片区实际到位资金60000万元。黑泥塘片区：云南民族村黑泥塘养生度假温泉山庄，已完成公司注册，正在进行规划、设计等前期工作；中国免税品集团黑泥塘免税品商店建设项目，正在进行规划、设计等前期工作，临时经营场所运转正常。下街片区：腾冲捷成物流商贸有限公司猴桥口岸保税仓库及出口监管仓库建设项目，已完成公司注册，正在进行报批等前期工作。中和片区：玄武岩纤维产业园项目，正在进行规划、设计等前期工作；翔腾红木家具、腾越商贸红木家具及钢构件生产线建设项目已开工建设；云南陶味香果脯加工、高黎贡山茶厂搬迁、高黎贡山食品公司菜籽油加工、晓红食品厂搬迁、益华林达公司家具生产线项目，正在进行规划设计、场地平整等前期工作；联友汽车销售服务、保山交通运输集团汽车综合服务、昆明云皇机电市场、腾飞物流公司商贸物流、腾冲伟达农资销售公司农资销售服务、中国基础资源控股有限公司天然气管网建设等项目前期工作进展顺利。

（三）项目建设稳步推进。为确保边合区固定资产投资年度目标任务的完成，一方面持续推动项目建设良性发展，不断扩大投资规模，另一方面加大统筹协调力度，创造条件增加投资，通过努力。2014年，猴桥边合区重点项目建设稳步推进，基础设施建设进一步完善，完成固定资产投资95601万元，其中：黑泥塘和下街片区完成固定资产投资20601万元，中和片区完成固定资产投资75000万元。一是不断加快重点项目推进步伐。通过不断提高项目审批效率，先后完成了口岸国际商贸城、中缅特色商贸旅游购物市场、黑泥塘加油站、黑泥塘边民互市区建设等项目的立项审批工作，建立健全项目台账，规范项目资料管理，为边合区年度固定资产投资任务完成奠定了基础。结合边合区招商引资和自身建设实际，制定有效计划和工作措施，扎实推进各项目建设进程。黑泥塘片区：腾密公司中缅特色商贸旅游购物市场建设项目，规划设计方案已评审通过，地勘、场地平整、施工图设计等前期工作基本完成，已开工建设；腾冲鸿颐达口岸国际商贸城建设项目，完成了规划设计、场地平整、挡墙支砌等工程，正在进行桩基基础施工；腾冲恒润商贸有限公司黑泥塘加油站项目规划设计方案已评审通过，地勘、场地平整、施工图设计等已基本完成，已开工建设；黑泥塘片区道路建设工程已完工并投入使用；黑泥塘海关特殊监管区已基本完工，即将投入使用。中和片区：综合物流加工产业园区基础设施建设项目已开工建设，正在进行道路施工和供排水管网安装；兴华国际物流商贸城建设、英泰立能源应用系统腾冲基地建设、翔腾红木生产线建设、腾药年产1000万支心脉隆注射液生产线建设、东方红制药厂搬迁扩建、恒顺驾驶培训基地建设、越腾商贸红木家具及钢构件生产线建设等项目快速推进，为边合区加快发展奠定了建设的产业基础。二是强化项目管理。结合各项目实际，建立了项目跟踪管理制度，加大信息收集力度，加强协调服务，加大对项目进展情况的动态管理，督促前期项目加快规划和审批进度，力促在建项目快速推进。三是扎实推进项目前期工作。完成黑泥塘边民互市区土地报批手续，正按程序为各项目办理供地手续。按照国家商务部调研组要求，完成腾冲（猴桥）边合区总体规划编制、《腾冲（猴桥）边合区可行性研究报告》和《产业规划》的编制，国家级边境经济合作区申报材料已上报到国家商务部外资司。

（四）党建工作进一步加强。坚持贯彻实施党内议事决策制度，进一步推进民主集中制建设，在重大事项的决策上，做到了充分听取班子成员的意见，调动班子成员的积极性和主观能动性，集思广益，有力推动了各项工作的开展。规范财务审批，严肃财经纪律。完善和落实党内民主制度，拓宽党内民主渠道，建立健全情况通报和情况反映制度，通过健全来信来访等多种方式，保证意见建议得到及时反映。引导全体党员干部从国家战略的高度充分认识边合区发展的重大历史机遇，过加强思想政治工作，切实做好新形势下的思想政治工作，凝聚了发展共识，坚定了信心，形成了合力，推动了边合区各项工作的健康有序发展。加强作风建设，建设学习型、服务型机关，以党的群众路线教育实践活动为抓手，通过建设学习型、服务型机关活动，在广大干部职工中树立终身学习、全员学习的理念，形成讲学习、讲知识、讲能力的氛围，全面提高干部职工的整体素质和综合能力，推动提高边合区的发展水平。按照“勤政、为民、务实、清廉”的要求，进一步完善内部规章制度，健全惩防体系，强化监督制约，规范权力运行。把党风廉政建设工作纳入领导干部目标管理，与业务工作一起部署、一起考核，进一步落实党风廉政建设责任制，形成党工委统一领导、部门各负其责的工作机制。建立和完善党务、政务公开工作的运行机制，不断提高公开质量，认真接受群众的监督。

（五）内部管理进一步完善。一年来，边合区践行群众路线教育实践活动，严格执行中央八项规定和省市实施办法，建立健全了议事制度、干部任免制度、党风廉政建设制度、会议制度、经费审批制度、公务接待制度、公车管理制度等机关内部管理制度，加强机关后勤事务管理，严格文件会议规范管理，控制文件会议数量，改进公务接待和公车派遣，有效降低了三公经费支出，2014年，猴桥边合区三公经费支出29.72万元，比上年同期38.59万元减8.87万元，减少22.98%。加强制度执行的监督，加强对收支计划的执行的监督，加强资金使用的监督。对单位的经济业务活动进行监督，确保财务运行有效、安全，实现财务制度化。意识形态工作进一步加强。结合党的群众路线教育实践活动，加强干部职工的思想道德、党性修养的学习和锻炼，不断增强干部职工的思想文化水平、科学发展理念，在思想上、行动上与中央、省市委保持一致，为边合区发展奠定了思想基础。综治维稳和安全生产工作稳步推进，结合群众路线教育实践活动，认真倾听群众呼声，着力解决群众困难和合理诉求，切实加强安全生产工作，加强对施工企业的监督管理，全年无安全事故发生。

二、充分认识实行部门预算重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施，实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想

保山猴桥边境经济合作区管理委员会编制2015年部门预算的指导思想是：

以科学发展观为主题，加快经济发展为主线，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，加快合作区建设步伐，加大招商引资力度，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合运行机制；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进。

四、部门预算的编制情况

保山猴桥边境经济合作区管理委员会2014年末职工14人，现有在编车辆2辆。具体编制如下：

（一）、上年结转专项经费支出349.3万元。

（二）、2015年本年本级安排基本支出77.08万元；专项支出120万元，共计197.08万元。

以上支出共计546.38万元。

2014年11月25日