目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲边合区部门2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设。

（二）机构设置情况

    2018年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况：边合区管委会总编制49名，行政编制13名（含2个托管乡镇市场监督管理所行政编制9名、司法所政法专项编制4名）、待消化暂定编制27名、事业编制9名（含2个托管乡镇国土资源管理所4名）。科级领导职数22名，10正12副，含总工程师1名，2个托管乡镇的司法所所长2名、市场监督管理所所长2名。年初实有人数52人，其中行政人员44人，事业人员8人。

（三）重点工作概述

    负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

    纳入2017年预算编报的单位共12个，分别是政务办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、社会事务管理局、商务外事局、财政分局、综合执法局、农村工作局、环保分局、党群工作局、公安分局，在职实有人数 52人，其中：行政 42人，事业8人，工勤2人；离退休人员3人，其中：离休0 人，退休3人；在编实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年边合区财政总收入17623万元，其中：一般公共预算3465万元，政府性基金收入14158万元，。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2595万元，其中，本年收入2563万元，上年结转收入32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2563万元（本级财力2563万元，专项收入含在腾冲市级）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2563万元。财政拨款安排支出2563万元，其中，基本支出2343万元，项目支出220万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出793万元；公共安全支出160万元；教育支出10万元；社会保障和就业支出167万元；医疗卫生与计划生育支出46万元；节能环保支出41万元；城乡社区支出180万元；农林水支出46万元；国土气象等支出；住房保障支出47万元；其他支出1010万元，主要用于“保工资、保运转、保基本民生”等支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出953万元；商品和服务支出354万元；对个人和家庭的补助240万元；其他支出730万元（其中：基本支出2343万元，项目支出220万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购预算资金1330万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增加的原因是由于2018年新增加一个党群工作局

（二）项目支出增加是因为园区基础设施建设增加

（三）由于工资调整增加基本支出

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 148万元，其中，因公出国（境）费支出 20万元，公务用车购置及运行维护费支出 28  万元，公务接待费支出100万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）4次，出国（境）3人。因公出国（境）费28万元，比上年预算增加/减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况招商引资。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费28万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费28万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支100万元，主要用于公务接待、招商引资的商务接待 ，比上年预算增加/减少0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费    万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）  %。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。