腾冲边合区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算报告

2017年，边合区财政分局在党工委、管委会及保山市财政局的正确领导下，在腾冲市财政局的关心支持下，在税务部门及边合区各职能部门的密切配合下，紧紧围绕年初确定的目标，以发展为主题，以改革为动力，不断强化税收征管，优化支出结构，确保辖区内财政“保工资、保机构运转、保基本民生”支出职能，有力促进了边合区的社会经济各项事业健康稳定发展。现将2017年边合区财政工作及2018年预算情况报告如下：

一、 2017年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2017年，边合区共完成一般公共预算收入总收入14266万元，同比2016年完成11781万增收2485万元，增21%。其中一般公共预算收入完成8400万元，占年初预算7360万元的114%，同比2016年完成6911万增1489万，增21.5%。其中分部门完成情况：国税完成3805万，占年初预算3750万的101.5%；地税完成2948万元，占年初预算4000万元的73.7%；财政非税收入完成1647万元，占年初预算200万的823%。

2017年，边合区共完成一般公共预算支出11403万元，占年初预算10269万元的111%，同比2016年完成9985万元增1418万，增14.2%。其中分部门完成情况为：管委会本级完成3073万元；中和完成3758万元；猴桥完成4572万元。

2017年边合区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成8400万元，上级补助收入5336万元（其中：税返补助354万，均衡性转移补助支付80万，固定数额补助15万，结算补助10万，保山286万元，腾冲4591万元），调入基金1281万元，调入预算稳定调节基金77万元，收入总计15094万元。一般公共预算支出11403万元，上解支出3530万元（其中：上解保山槟榔江水电开发增值税686万，上解保山园区公安分局经费290万，上解腾冲划转基数1939万元，上解腾冲教育费附加247万，上解腾冲教育资金337万，上解腾冲残疾人保障金31万），安排预算稳定调节基金161万（其中管委会本级77万，中和84万），支出总计15094万元。收支相抵，年终收支持平。

（二）腾冲边合区管委会本级一般公共预算执行情况

管委会本级2017年共完成一般公共预算收入3527万元，占年初预算2493万的141.5%，同比2016年完成1621万增1906万，增117%。完成一般公共预算支出3073万元，占年初预算2277万的134.9%，同比2016年完成2557万增516万，增20.2%。

管委会本级2017年一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成3527万元，上级补助收入5336万元（其中：税返补助354万，均衡性转移补助支付80万，固定数额补助15万，结算补助10万，保山286万元，腾冲4591万元），下级上解收入2799万元（其中：中和体制上解891万，超收上解48万，猴桥体制上解1860万），调入基金1281万元，收入总计12943万元。一般公共预算支出3073万元，上解支出3530万元（其中：上解保山槟榔江水电开发增值税686万，上解保山园区公安分局经费290万，上解腾冲划转基数1939万元，上解腾冲教育费附加247万，上解腾冲教育资金337万，上解腾冲残疾人保障金31万），补助下级支出6263万元（其中：中和2992万，猴桥3271万），安排预算稳定调节基金77万，支出总计12943万元。收支相抵，年终收支持平。

（三）政府性基金收支执行情况：

2017年，共完成政府性基金收入15443万元，同比2016年完成2443万增13000万，增532%。完成基金支出14297万元，同比2016年完成2149万增12148万，增565%。

2017年边合区政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入15443万元，上级补助收入246万元，上年结余260万元，收入总计15949万元。政府性基金支出14297万元，调出资金1281万元，支出总计15578万元。收支相抵，年终结余371万元。

边合区狠抓支出预算执行，“保工资、保运转、保民生”基本支出，促进辖区经济社会事业稳步发展

一是严格按照上级相关规定，大力推进厉行节约，严格支出预算执行，从严控制日常经费开支和新增支出，把有限的财政资金集中用于“保工资、保机构运转、保基本民生支出、保重点项目支出”，确保辖区安定团结、稳步发展。2017年共完成边合区保工资经费支出2883万（其中边合区本级897万，中和912万，猴桥1074万），保机构运转经费支出1715万。二是确保辖区内民生及重点项目支出，2017年，共完成民生资金及保重点项目支出2947万元，有力保障了辖区民生事业安定团结及重点项目建设。

二、2018年地方财政收支预算预计情况

（一）一般公共预算收支预算草案

边合区一般公共预算收入安排8980万元，比上年快报数增长7%；其中：中和镇2018万元、猴桥镇3497万元、管委会3465万元。一般公共预算支出安排11439万元，比上年快报数增长36万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入8980万元，上级补助收入5459万元，收入总计14439万元；一般公共预算支出11439万元，上解上级支出3000万元，支出总计14439万元。收支平衡。

管委会本级2018年共预计完成一般公共预算收入3465万元，预计完成一般公共预算支出2823万元。

管委会本级2018年一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入预计完成3465万元，上级补助收入459万元（其中：税返补助354万，均衡性转移补助支付80万，固定数额补助15万，结算补助10万，上级专款以实际到达为准），下级上解收入及调入基金以实际完成为准，收入总计3924万元。一般公共预算支出预计完成2823万元，上解支出642万元，补助下级支出459万元，支出总计3924万元。收支相抵，年终收支持平。

（二）政府性基金收支预算草案

政府性基金预算收入安排14158万元，比上年快报数减收1285万元；政府性基金预算支出安排11265万元，比上年快报数减支3032万元。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入14158万元，上年结余371万元，收入总计14529万元；基金预算支出11265万元，支出总计11265万元。收支相抵，年终结余3264万元。

为顺利完成市委市政府下达的收入目标任务，保障辖区内“保工资、保运转、保民生”支出，确保边合区安定稳定发展，2018年主要开展如下工作：

（一）大力培植税源，全力以赴抓增收，确保全年收入任务圆满完成。一是围绕党工委、管委会目标任务，发挥积极的财政政策，不断加大财政扶持产业发展力度，大力支持招商引资，积极培植税源。二是加强税收征管，积极组织税收入库。加强对园区常规企业税收征管，形成稳定税源，不断加强对辖区内工程建设项目（特别是政府工程项目建设）的管理，确保税收及时足额缴入边合区金库。三是加强政府性基金的监管，弥补财政资金不足。四是加强非税收入监管，确保非税收入及时足额入库，切实做到应收尽收。

（二）进一步加强监管，确保财政资金安全高效运行。一是严格执行新《预算法》等财经纪律，严格支出预算执行，确保财政资金安全高效。二是在保障“保工资、保运转、保民生”支出上，切实树立厉行节约思想，坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，把有限的财政资金用于确保管委会必要开支上，不断加强监督检查力度，规范财政资金管理，切实为管委会履行好理财职能；三是加强对国有资产监管工作；四是加强政府采购监管工作。

（三）切实加强财政队伍建设，打造业务强、作风硬的高素质财政干部队伍。一是进一步加强对国家的方针政策、财经纪律、财政业务理论知识学习，不断强化自身素质建设；二是进一步加强作风建设，增强服务意识，不断提升工作效能，真正建设一支高素质的财政干部队伍。

腾冲边合区财政分局

2017年12月25日