根据《保山市财政局关于2017年度财政与各地财政年终决算有关事项的通知》（保财预〔2018〕168号）文件，现将腾冲边合区2017年地方预算执行情况报告如下：

一、财政收入执行情况

2017年，边合区财政总收入累计完成15094万元,其中：公共财政预算收入完成8400万元，完成年初预算任务的106%。相比上年同期增长21.55%。

全年税收完成分单位为：中和镇完成公共财政预算收入1728万元；猴桥镇完成3145万元；管委会本级完成3527万元。

分部门完成情况是：国税部门完成3847万元，同比增98.5%；增值税完成3805万元，企业所得税完成42万元，完成年初预算任务的103%。

地税部门完成2907万元，完成年初预算任务的102%。同比减42%。其中：企业所得税完成58万元；个人所得税完成116万元；资源税完成88万元；城市维护建设税完成217万元；房产税完成50万元;印花税完成179万元；土地使用税完成262万元；土地增值税完成469万元。；车船税1万元；耕地占用税完成548万元；烟叶税完成207万元；契税完成712万元。

财政部门完成非税收入1646万元。同比增长400%。其中，专项收入完成1440万元；行政性收费完成37万元；罚没收入完成51万元；国有资产出租有偿使用收入完成83万元；其他收入完成35万元。

政府性基金预算本级收入完成15443万元，同比增532%。其中：国有土地收益基金收入85万元；农业土地开发资金收入196万元；国有土地使用权出让收入15162万元。

二、财政支出执行情况

全年完成公共财政预算总支出11403万元。同比增14%。其中：中和镇完成3758万元，同比增23.8%；猴桥镇完成4572万元，同比减8%；管委会完成3073万元，同比增20%。

（一） 公共财政预算支出情况

一般公共预算完成11403万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出3089万元；国防支出2万元；公共安全支出495万元；科学技术支出743万元；教育支出248万元；文化体育与传媒支出 108万元；社会保障和就业支出1170万元；医疗卫生与计划生育支出452万元；节能环保支出57万元；城乡社区支出1847万元；农林水支出2423万元；交通运输支出37万元；资源勘探信息等支出1万元；国土海洋气象支出57万元；住房保障支出364万元；其他支出310万元（猴桥镇专款310万元）。

（二） 政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金支出14297万元。其中本级支出14051万元；上级专款支出246万元。

三、预算平衡情况

（一）一般公共预算平衡情况

2017年边合区一般公共预算收入完成8400万元，上级补助收入5336万元（其中：税返补助354万，均衡性转移补助支付80万，固定数额补助15万，结算补助10万，保山286万元，腾冲4591万元），调入基金1281万元，调入预算稳定调节基金77万元，收入总计15094万元。一般公共预算支出11403万元，上解支出3530万元（其中：上解保山槟榔江水电开发增值税686万，上解保山园区公安分局经费290万，上解腾冲划转基数1939万元，上解腾冲教育费附加247万，上解腾冲教育资金337万，上解腾冲残疾人保障金31万），安排预算稳定调节基金161万（其中管委会本级77万，中和84万），支出总计15094万元。收支相抵，年终收支持平。

(二）基金平衡情况

2017年边合区政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入15443万元，上级补助收入246万元，上年结余260万元，收入总计15949万元。政府性基金支出14297万元，调出基金弥补公共预算1281万元，支出总计15578万元。收支相抵，年终结余371万元。

附件1：腾冲边合区2017年财政总决算公开表

附件2：腾冲边合区2017年转移支付执行情况说明

附件3：腾冲边合区2017年预算绩效管理工作开展情况

附件4：腾冲边合区2017年举借债务情况说明

              保山市腾冲边境经济合作区管理委员会财政分局      

            二〇一八年十月九日