腾冲边合区管委会2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

边合区管委会发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设。

（二）机构设置情况

2019年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况：边合区管委会总编制49名，行政编制13名（含2个托管乡镇市场监督管理所行政编制9名、司法所政法专项编制4名）、待消化暂定编制27名、事业编制9名（含2个托管乡镇国土资源管理所4名）。科级领导职数22名，10正12副，含总工程师1名，2个托管乡镇的司法所所长2名、市场监督管理所所长2名。年初实有人数49人，其中行政人员41人，事业人员8人。

（三）重点工作概述

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设12个单位，分别是政务办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、社会事务管理局、商务外事局、财政分局、综合执法局、农村工作局、环保分局、党群工作局、公安分局。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位12个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制13人，待消化暂定编制27名，事业编制9人。在职实有,49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入30048504.86元，其中：一般公共预算财政拨款30048504.86元，政府性基金预算财政拨款131000000元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转9974040元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入40022544.86元，其中:本年收入30048504.86元，上年结转9974040元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30048504.86元（本级财力30048504.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款131000000元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出40022544.86元。财政拨款安排支出40022544.86元，其中，基本支出23022544.86元，项目支出17000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出12681550.97元；公共安全支出1799680元；教育支出100000元；社会保障和就业支出1457135.18元；医疗卫生与计划生育支出554764.23元；节能环保支出698839.32元；城乡社区支出4682616.73元；农林水支出398875.59元；资源勘探信息等支出7500000元；国土气象等支出419082.84元；住房保障支出590000元；其他支出7250000元，主要用于“保工资、保运转、保基本民生”等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出8717484.86元；商品和服务支出17381020元；对个人和家庭的补助500000元；资本性支出（基本建设）4000000元；资本性支出9924040（其中：基本支出23022544.86万元，项目支出17000000万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲边合区管委会部门“三公”经费财政拨款预算安排1030000元，比上年预算减450000元，同比下降30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费200000元，和上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费550000元，比上年预算减450000元，同比下降45%。主要是严格执行机关事业单位厉行节约相关制度。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费280000元，和上年预算持平，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费280000元，和上年预算持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为23022544.86元，比上年预算减410000元，同比下降2%，主要是部分基本支出列为项目支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为17000000元，比上年预算增14800000元，主要是上年结转项目支出9974040元，还有部分基本支出列为项目支出。其中：工业和信息项目支出4000000元，主要用于工业和信息化发展专项等方面；其他资源勘探信息等支出项目支出3500000元，主要用于古永转口加工和保税物流片区建设等方面；其他属于预算预留项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费14305060元，比上年预算增1500000元，同比增8%，占基本支出的62％，主要是增加党群工作局以及增加扫黑除恶经费等部分支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲边合区管委会单位及所辖各预算单位采购预算总额4330000元，其中：政府采购货物预算4330000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲边合区管委会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）