| 索引号 | 56005257-0-/2020-0702001 | 发布机构 | 云南腾冲经济技术开发区管理委员会 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-07-02 09:21:39 |
| 文号 | 浏览量 |
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能。边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：
（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2020年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况：边合区管委会总编制49名，行政编制42名（含机关工勤人员3名）、事业编制7名（含事业工人1名）。科级领导职数30名，16正14副，其中行政人员42人，事业人员7人。
（三）重点工作概述
负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位10个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 42人，事业编制7人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2226万元，其中：一般公共预算财政拨款2154万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转72万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2226万元，其中:本年收入2154万元，上年结转72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2154万元（本级财力2154万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
| 一、一般公共服务支出
|
1,108.00
|
| 二、外交支出
|
|
| 三、国防支出
|
|
| 四、公共安全支出
|
229.00
|
| 五、教育支出
|
|
| 六、科学技术支出
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 八、社会保障和就业支出
|
117.00
|
| 九、卫生健康支出
|
54.00
|
| 十、节能环保支出
|
38.00
|
| 十一、城乡社区支出
|
265.00
|
| 十二、农林水支出
|
23.00
|
| 十三、交通运输支出
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出
|
39.00
|
| 十五、商业服务业等支出
|
47.00
|
| 十六、金融支出
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
|
256.00
|
| 十九、住房保障支出
|
50.00
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
| 二十二、预备费
|
|
| 二十三、其他支出
|
|
2020年部门预算总支出 2226万元。财政拨款安排支出2226万元，其中：基本支出1709万元，项目支出517万元.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
894
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
605
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
450
|
|
|
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
155
|
|
|
04
|
|
发展与改革事务
|
39
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
39
|
|
|
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
49
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
49
|
|
|
11
|
|
纪检监察事务
|
18
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
18
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
153
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
58
|
|
|
|
08
|
招商引资
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
95
|
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
9
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
9
|
|
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
21
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
21
|
| 204
|
|
|
公共安全支出
|
227
|
|
|
02
|
|
公安
|
227
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
227
|
|
|
|
20
|
执法办案
|
2
|
|
|
|
99
|
其他公安支出
|
2
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
102
|
|
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
35
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
35
|
|
|
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
67
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
54
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
54
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
37
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
17
|
| 211
|
|
|
节能环保支出
|
38
|
|
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
38
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
38
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
184
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
184
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
184
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
23
|
|
|
01
|
|
农业农村
|
2
|
|
|
|
25
|
农产品加工
|
2
|
|
|
05
|
|
扶贫
|
21
|
|
|
|
99
|
其他扶贫支出
|
21
|
| 215
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
39
|
|
|
07
|
|
国有资产监管
|
39
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
39
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
47
|
|
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
47
|
|
|
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
47
|
| 220
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
01
|
|
自然资源事务
|
48
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
48
|
|
|
|
04
|
自然资源规划及管理
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
50
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
50
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
50
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
|
工资福利支出
|
1056
|
| 01
|
基本工资
|
184
|
| 02
|
津贴补贴
|
271
|
| 03
|
奖金
|
171
|
| 06
|
伙食补助费
|
|
| 07
|
绩效工资
|
30
|
| 08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
67
|
| 09
|
职业年金缴费
|
|
| 10
|
职工基本医疗保险缴费
|
37
|
| 11
|
公务员医疗补助缴费
|
17
|
| 12
|
其他社会保障缴费
|
1
|
| 13
|
住房公积金
|
50
|
| 14
|
医疗费
|
|
| 99
|
其他工资福利支出
|
227
|
|
|
商品和服务支出
|
1079
|
| 01
|
办公费
|
330
|
| 02
|
印刷费
|
8
|
| 03
|
咨询费
|
|
| 04
|
手续费
|
|
| 05
|
水费
|
|
| 06
|
电费
|
2
|
| 07
|
邮电费
|
5
|
| 08
|
取暖费
|
|
| 09
|
物业管理费
|
|
| 11
|
差旅费
|
175
|
| 12
|
因公出国（境）费用
|
20
|
| 13
|
维修（护）费
|
5
|
| 14
|
租赁费
|
|
| 15
|
会议费
|
1
|
| 16
|
培训费
|
2
|
| 17
|
公务接待费
|
50
|
| 18
|
专用材料费
|
|
| 24
|
被装购置费
|
|
| 25
|
专用燃料费
|
|
| 26
|
劳务费
|
15
|
| 27
|
委托业务费
|
352
|
| 28
|
工会经费
|
9
|
| 29
|
福利费
|
|
| 31
|
公务用车运行维护费
|
28
|
| 39
|
其他交通费用
|
43
|
| 40
|
税金及附加费用
|
0
|
| 99
|
其他商品和服务支出
|
36
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
16
|
| 01
|
离休费
|
|
| 02
|
退休费
|
|
| 03
|
退职（役）费
|
|
| 04
|
抚恤金
|
|
| 05
|
生活补助
|
|
| 06
|
救济费
|
|
| 07
|
医疗费补助
|
|
| 08
|
助学金
|
|
| 09
|
奖励金
|
|
| 10
|
个人农业生产补贴
|
|
| 99
|
其他对个人和家庭的补助
|
16
|
|
|
债务利息及费用支出
|
|
| 01
|
国内债务付息
|
|
| 02
|
国外债务付息
|
|
| 03
|
国内债务发行费用
|
|
| 04
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
资本性支出（基本建设）
|
|
| 01
|
房屋建筑物购建
|
|
| 02
|
办公设备购置
|
|
| 03
|
专用设备购置
|
|
| 05
|
基础设施建设
|
|
| 06
|
大型修缮
|
|
| 07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 08
|
物资储备
|
|
| 13
|
公务用车购置
|
|
| 19
|
其他交通工具购置
|
|
| 21
|
文物和陈列品购置
|
|
| 22
|
无形资产购置
|
|
| 99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
资本性支出
|
76
|
| 01
|
房屋建筑物购建
|
|
| 02
|
办公设备购置
|
40
|
| 03
|
专用设备购置
|
|
| 05
|
基础设施建设
|
|
| 06
|
大型修缮
|
|
| 07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 08
|
物资储备
|
|
| 09
|
土地补偿
|
|
| 10
|
安置补助
|
|
| 11
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 12
|
拆迁补偿
|
|
| 13
|
公务用车购置
|
36
|
| 19
|
其他交通工具购置
|
|
| 21
|
文物和陈列品购置
|
|
| 22
|
无形资产购置
|
|
| 99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
对企业补助（基本建设）
|
|
| 01
|
资本金注入
|
|
| 99
|
其他对企业补助
|
|
|
|
对企业补助
|
|
| 01
|
资本金注入
|
|
| 03
|
政府投资基金股权投资
|
|
| 04
|
费用补贴
|
|
| 05
|
利息补贴
|
|
| 99
|
其他对企业补助
|
|
|
|
对社会保障基金补助
|
|
| 02
|
对社会保险基金补助
|
|
| 03
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
其他支出
|
|
| 06
|
赠与
|
|
| 07
|
国家赔偿费用支出
|
|
| 08
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
| 99
|
其他支出
|
|
经济科目分组（其中：基本支出1709万元，项目支出517万元）。
省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金75.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134万元，较上年增加31万元，增长30.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。与上年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为50万元，较上年减少5元，下降9%，国内公务接待批次为610次，共计接待6000人次。
主要下降原因是严格执行机关事业单位厉行节约相关制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为64万元，较上年增加36万元，增长128.57%。其中：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元；公务用车运行维护费28万元，较上年增加（0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。
主要增长原因为，因单位公车报废2辆，需新购置2辆公务用车，合计36万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
无
