一、基本职能及主要工作          

（一）部门主要职责    

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：  

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

2020年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况：边合区管委会总编制41名，行政编制35名（含机关工勤人员3名）、事业编制6名（含事业工人1名）。处级领导数6名，科级领导职数24名，科员及机关工勤5人。  

（三）重点工作概述  

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位00个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制41人，其中：行政编制 35人，事业编制6人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 2513.12万元，其中：一般公共预算2513.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增12.85%，主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加，管委会自然资源管理分局项目增加,上年结转收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入2513.12万元，其中:本年收入2379.27万元，上年结转收入133.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2513.12万元（本级财力2379.27万元，上级补助133.85，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增12.85%，主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加，管委会自然资源管理分局项目增加,上年结转收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 2513.12万元。财政拨款安排支出 2513.12万元，其中：基本支出1761.17万元，与上年对比增3%，主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加；项目支出751.95万元，与上年对比增45.44，主要原因是上年结转项目支出增加，管委会自然资源管理分局项目支出增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

主要用于“三保”工作保障，疫情防控经费保障，各部门专项业务项目经费保障。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无  

（三）经济社会事业发展事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额685.59万元，其中：政府采购货物预算40.49万元、政府采购服务预算645.1万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元，较上年减少36万元，下降26.87%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。  

无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年公务接待费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为610次，共计接待6000人次。  

无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少36万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加减少36万元，下降100%；公务用车运行维护费28万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

增减变化原因为：2020年购置公车2辆，2021年无公车购买预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

详见部门预算公开表中的项目支出绩效目标表。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费安排663.27万元，与上年对比增1%，增减变化不大，主要原因是安排了疫情防控经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。