| 索引号 | 56005257-0-/2022-0517001 | 发布机构 | 云南腾冲经济技术开发区管理委员会 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-03-02 10:09:32 |
| 文号 | 浏览量 |
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：
（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2022年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况：边合区管委会总编制41名，行政编制35名（含机关工勤人员3名）、事业编制6名（含事业工人1名）。处级领导数6名，科级领导职数24名，科员及机关工勤5人。
（三）重点工作概述
负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位00个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 35人，事业编制6人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 46065.64万元，其中：一般公共预算13058.64万元，政府性基金32007万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增1836%，主要原因是根据2022年上级财政部门要求，部门收支数应与政府收支数相等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入46065.64万元，其中:本年收入46065.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13058.64万元（本级财力10807.87万元，上级补助2250.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增836%，主要原因是根据2022年上级财政部门要求，部门收支数应与政府收支数相等。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 455065.64万元。财政拨款安排支出 45065.64万元，其中：基本支出1834.64万元，与上年对比增4.2%，主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加；项目支出11224万元，与上年对比增1394%，主要原因是根据2022年上级财政部门要求，部门收支数应与政府收支数相等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
| 201
|
一般公共服务支出
|
6,803.77
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5,949.22
|
| 2010301
|
行政运行
|
503.72
|
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
5,445.50
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
60.97
|
| 2010401
|
行政运行
|
60.97
|
| 20106
|
财政事务
|
105.70
|
| 2010601
|
行政运行
|
85.70
|
| 2010607
|
信息化建设
|
20.00
|
| 20113
|
商贸事务
|
311.41
|
| 2011301
|
行政运行
|
85.12
|
| 2011308
|
招商引资
|
20.00
|
| 2011350
|
事业运行
|
88.29
|
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
118.00
|
| 20129
|
群众团体事务
|
15.00
|
| 2012901
|
行政运行
|
15.00
|
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
361.48
|
| 2013101
|
行政运行
|
61.48
|
| 2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
300.00
|
| 204
|
公共安全支出
|
651.00
|
| 20402
|
公安
|
651.00
|
| 2040201
|
行政运行
|
591.00
|
| 2040220
|
执法办案
|
60.00
|
| 205
|
教育支出
|
100.00
|
| 20502
|
普通教育
|
100.00
|
| 2050205
|
高等教育
|
100.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
180.23
|
| 20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
62.62
|
| 2080101
|
行政运行
|
62.62
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
117.61
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.61
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.00
|
| 210
|
卫生健康支出
|
193.53
|
| 21004
|
公共卫生
|
100.00
|
| 2100409
|
重大公共卫生服务
|
100.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
93.53
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
65.01
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
0.12
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
28.40
|
| 211
|
节能环保支出
|
37.33
|
| 21101
|
环境保护管理事务
|
37.33
|
| 2110101
|
行政运行
|
37.33
|
| 212
|
城乡社区支出
|
11,289.88
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
82.88
|
| 2120101
|
行政运行
|
60.88
|
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
22.00
|
| 21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
11,207.00
|
| 2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
11,207.00
|
| 213
|
农林水支出
|
40.00
|
| 21301
|
农业农村
|
40.00
|
| 2130125
|
农产品加工与促销
|
40.00
|
| 215
|
资源勘探工业信息等支出
|
61.95
|
| 21507
|
国有资产监管
|
61.95
|
| 2150701
|
行政运行
|
61.95
|
| 216
|
商业服务业等支出
|
4,190.00
|
| 21602
|
商业流通事务
|
342.00
|
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
342.00
|
| 21606
|
涉外发展服务支出
|
3,848.00
|
| 2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
3,848.00
|
| 217
|
金融支出
|
10.00
|
| 21799
|
其他金融支出
|
10.00
|
| 2179999
|
其他金融支出
|
10.00
|
| 220
|
自然资源海洋气象等支出
|
92.60
|
| 22001
|
自然资源事务
|
92.60
|
| 2200101
|
行政运行
|
62.60
|
| 2200199
|
其他自然资源事务支出
|
30.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
86.21
|
| 22102
|
住房改革支出
|
86.21
|
| 2210201
|
住房公积金
|
86.21
|
| 224
|
灾害防治及应急管理支出
|
159.14
|
| 22401
|
应急管理事务
|
159.14
|
| 2240101
|
行政运行
|
159.14
|
| 227
|
预备费
|
370.00
|
| 229
|
其他支出
|
20,000.00
|
| 22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
20,000.00
|
| 2290402
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
20,000.00
|
| 232
|
债务付息支出
|
800.00
|
| 23204
|
地方政府专项债务付息支出
|
800.00
|
| 2320498
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
|
800.00
|
| 合 计
|
45,065.64
|
|
主要用于“三保”工作保障，疫情防控经费保障，各部门专项业务项目经费保障。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额66.44万元，其中：政府采购货物预算66.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元，较上年减少0万元，下降0，无变动。
（一）因公出国（境）费
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年公务接待费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为610次，共计接待6000人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年增加0万元，增0%。公务用车运行维护费28万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
重点项目预算绩效目标情况
详见部门预算公开表中的项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费安排663.27万元，与上年对比增1%，增减变化不大，主要原因是安排了疫情防控经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
