监督索引号53052200747000000

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算公开目录

第一部分云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划，拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保持经济平稳运行。坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以云南腾冲经济开发区列入国家级县城产业转型升级示范区为契机，不断推进园区产业结构优化升级，做好路飞新能源、智德服装等纳规培育企业纳规申报工作，督促并服务新绿色药业、丛台酒业、华宇生物、凯诺制药等工业项目加快项目建设进度，尽快建成投产并达产达效，为园区工业经济指标增长提供新的增长点。2023年，计划完成工业总产值146.2亿元、同比增10 %，其中规模以上工业总产值145.4亿元、同比增10%，完成规模以上工业增加值50.8亿元、同比增10%。

2.加快重点项目建设。牢固树立大抓项目、抓大项目的理念，全力做好项目融资工作，持续加大资金投入，确保跨合区境内园区基础设施项目加快建设进度，并尽快入库入统。督促项目业主加快项目前期工作进度，尽快开工建设。重点抓好宏顺物流园、植物精油提取加工、翡翠产业园、国际物流园等项目前期工作进度，尽快形成实物工程量，并入库入统。2023年，计划完成固定资产投资28.6亿元、同比增10%，其中非电工业投资15亿元。

3.推动招商引资突破。结合园区“十四五”规划，围绕产业特点和资源优势，精心策划、包装、储备一批符合产业政策、市场前景好、投资回报率高、产业链条长、可行性强的招商项目，列入腾冲边合区拟招商引资项目库。按照差异化发展的战略，重点围绕大健康、大物流、新材料、康养文旅、加工制造等主导产业实施选择性招商，特别是重点突破猴桥片区以“大物流”为主导产业的招商取得实质性进展。持续用力抓好产业链招商，在生物制药产业方面，重点招引中药配方颗粒、中成药等项目，跟进对接石家庄制药、四川德仁堂等企业，力争项目落地；物流产业方面，重点围绕猴桥口岸边境贸易物流中心、猴桥国际物流园等项目开展招商引资，吸引一批对外贸易、保税仓储等企业入驻，做活做强口岸经济；新材料产业方面，重点招引锂离子电池正极材料、石墨电极、电子设备制造等企业，加快形成锂离子电池全产业链；康养文旅方面，加快推进精华康城、和顺苑等项目，加快推动产城融合发展。

4.持续深化开放合作。加快推进中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区建设，完善猴桥口岸边境贸易物流中心项目配套基础设施，围绕跨合区产业规划布局，扎实做好招商引资工作。边民互市场所改扩建项目建成投用，有序推进进境冰鲜水产品及食用水生动物指定监管场地申报工作，严格落实边民互市疫情防控常态化各项措施，确保边民互市安全、有序运行。在满足跨境货物运输闭环管理驳货功能的前提下，分步实施国际物流园配套设施项目。加强与亚投行汇报协调，争取项目融资支持，启动猴桥下街保税物流出口加工园区项目。持续跟进缅甸密支那经济开发区项目。

5.着力优化营商环境。加快推进开发区优化提升工作，理顺管理体制、明确权责清单，聚焦主责主业、提升服务质量。积极加大投入力度，统筹解决好企业用房、用水、用气、用电、用人等问题，提升园区承载能力。扎实抓好园区安全生产、生态环境保护、区域社会治理等工作，营造和谐稳定发展环境。

6.全面推进党的建设。进一步强化主责意识，压实基层党建责任，突出基层党建重点任务，结合实际完善“项目清单”“责任清单”“考评清单”，切实把党工委的主体责任，党组织书记的第一责任，班子成员的共管责任担当起来、落实到位，不断完善主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的基层党建工作责任落实体系。纵深推进全面从严治党，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，全力抓好市委专项巡察反馈意见的整改落实，持续推进作风革命效能建设，为经济社会高质量转型跨越发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,823,846.00元，其中：一般公共预算17,823,846.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，导致财务总收入减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，导致一般公共预算收入减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17,823,846.00元，其中：本年收入17,823,846.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,823,846.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，导致财政拨款减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，导致一般公共预算收入减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,823,846.00元，与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，导致预算总支出减少。财政拨款安排支出17,823,846.00元，与上年对比，比上年预算减6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，财政拨款安排支出减少；其中：基本支出10,893,846.00元，与上年对比，比上年预算减7,452,594.47元，同比下降40.62%，主要原因是云南腾冲经济技术开发区管理委员会属2023年机构改革的单位，原单位名称为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会，原单位内设机构较多，改革后内设机构减少，人员减少，基本支出减少；项目支出6,930,000.00元，与上年对比，比上年预算增900,800.00元，同比增长14.94%，主要原因是增加了经开区规划编制项目经费。非财政拨款安排支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排10,893,846.00元，其中：人员经费9,941,046.00元（工资福利支出经费9,861,046.00元，对个人和家庭补助经费80,000.00元）；公用经费952,800.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排12个项目，资金共计6,930,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目12个，资金共计6,930,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行12,104,475.41元，主要用于职工工资支出、办公费用支出、财务系统运维经费支出、招商引资工作经费支出、巡察整改经费支出。

2010350事业运行705,647.00元，主要用于职工工资支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,743,600.00元，主要用于辅警工资及保险支出、党建工作经费、污水处理经费、规划编制经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701,050.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗343,194.51元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗46,233.91元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助175,262.72元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,381.57元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出10,893,846.00元，具体用于：

工资福利支出9,861,046.00元，其中：30101基本工资1,811,865.00元、30102津贴补贴2,743,944.00元、30103奖金1,118,384.00元、30107绩效工资348,372.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费701,050.88元、30110职工基本医疗保险缴费389,428.42元、30111公务员医疗补助缴费175,262.72元、30112其他社会保障缴费69,138.98元、30114医疗费40,000.00元，30199其他工资福利支出2,463,600.00元。

商品和服务支出929,800.00元，其中：30201办公费40,000.00元、30202印刷费20,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费27,000.00元、30207邮电费80,000.00元、30211差旅费40,000.00元、30213维修（护）费20,000.00元、30214租赁费10,000.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费40,000.00元、30226劳务费105,000.00元、30228工会经费90,000.00元、30231公务用车运行维护费50,000.00元、30239其他交通费用352,800.00元、30299其他商品和服务支出20,000.00元。

对个人和家庭补助支出80,000.00元，其中：30305生活补助80,000.00元。

资本性支出23,000.00元，其中：31002办公设备购置23,000.00元。

（2）项目支出6,930,000.00元，具体用于：

商品和服务支出6,117,789.78元，其中：30201办公费206,491.19元、30202印刷费70,000.00元、30203咨询费230,000.00元、30211差旅费200,000.00元、30213维修（护）费40,000.00元、30217公务接待费220,000.00元、20227委托业务费880,000.00元、30231公务用车运行维护费80,000.00元、30239其他交通费100,000.00元、30299其他商品和服务支出4,091,298.59元。

对个人和家庭的补助212,210.22元，其中：30305生活补助212,210.22元。

资本性支出600,000.00元，其中：31005基础设施建设600,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000.00元，较上年减少590,000.00元，下降60.2%，减少的主要原因是单位改革后，不涉及因公出国相关事务，因公出国（境）支出未预算资金；公车出行量减少，公车运行维护费预算减少；商务接待事务减少，接待费支出预算减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少200,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是单位改革后，不涉及因公出国相关事务，因公出国（境）支出未预算资金。

（二）公务接待费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年公务接待费预算为260,000.00元，较上年减少240,000.00元，下降48%，国内公务接待批次为300次，共计接待3,250人次。

减少的主要原因是单位改革后，商务接待事务减少，接待费支出预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降53.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降53.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是单位改革后，公车出行量减少，公车运行维护费预算减少，无公务用车购置需求，未预算公务用车购置经费。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位近年来无公务用车购置需求，未预算公务用车购置经费；公务用车运行维护费较上年减少的原因是单位改革后，公车出行量减少，公车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：云南腾冲经济技术开发区2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,100,000.00元，比上年预算减900,000.00元，同比减45%，占基本支出的10.1％，主要原因是办公费预算较上年减少150,000.00元，原因是我单位机构改革后职能职责减少，精简了部分人员机构，办公费预算减少；电费、水费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少260,000.00元，减少原因是我单位机构改革后由腾冲市管理，到保山出差次数减少，且单位人员减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算减少240,000.00元，减少的主要原因是商务接待事务减少，接待费支出预算减少；工会经费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算减少150,000.00元，减少的原因是改革后公车出行量减少，公车运行维护费预算减少；其他交通费用减少100,000.00元，减少的原因是单位机构改革后不再承担社会事务职能，日常工作所需租车费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南腾冲经济技术开发区管理委员会部门资产总额340,122,910.03元，其中：流动资产314,004,495.05元，固定资产2,381,566.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244,443.79元，保障性住房23,491,115.81元，受托代理资产1,289.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,879,568.79元，其中：流动资产减少3,777,053.63元，固定资产增加81,830.83元，在建工程减少23,589,452.2元，无形资产增加71,410.89元，保障性住房增加23,491,115.81元，受托代理资产减少157,420.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值91,999.00元，实现资产处置收入172.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200747000111