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云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划， 拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓园区经济运行调度，保持经济稳中求进。按照《腾冲市园区经济高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》及相关要求,围绕“一主·两辅”的产业定位，抓实传统产业转型升级和新兴产业集聚壮大，着力打造生物医药、绿色食品加工产业全产业链集群，努力创建云南生物医药产业示范园区。聚焦发展园区经济和口岸经济两大中心，全力推动经济平稳运行。一是协助已建成投产的存量企业尽量扩大生产规模，力争各企业主要工业经济指标恢复增速。二是督促云台酒业、华宇生物、新绿色等新建项目尽快正式投产，并上报经济指标，提供新的经济增长点。

2.抓实项目建设，充实投资项目支撑。结合全市及经开区“十四五”规划，高质量做好重点项目的谋划、储备、申报和实施等工作，高位推动固定资产投资。一是重点推进国际物流园、云台酒业生产基地二期、猴桥口岸一般贸易监管场地改扩建、中和片区道路提升改造、产业转型升级示范园区标准厂房、“一带一路”转口加工产业园标准厂房及配套基础设施、猴桥黑泥塘片区自来水供水工程等项目建设，并尽快入库入统；二是按照《云南腾冲经济技术开发区管理委员会关于印发2023年度领导干部挂钩固定资产投资和重大项目建设制度的通知》（腾经开管发〔2023〕20号）要求，进一步落实责任、强化措施，坚持项目清单化，清单具体化，协同相关职能部门进一步做深做细做实服务工作，着力解决制约固定资产投资和重大项目建设的瓶颈问题，增强企业投资信心，督促项目业主加快项目前期工作进度，尽快开工建设，并尽快入库。三是做好开发区投资公司、入园企业存量投资项目的挖掘、整理、包装、入库等工作，重点挖掘一批尚有施工现场，未上报投资或未足额上报投资项目的入库工作，进一步充实投资项目支撑盘子，为2024年一季度实现“开门红”做好前期准备。

3.围绕重点发展产业精准招商，逐步形成产业聚集。立足“1+2”产业定位和发展规划，重点围绕大健康、大物流、新材料等重点领域实施精准招商，突出招大而强的项目、新而特的产业、小而美的企业。在大健康产业方面，围绕产业链的建链、延链、补链、强链，重点加大中药饮片、中药配方颗粒、中药制剂、植物提取、食品保健品生产加工等产业招商力度，通过园区已落地企业资源对接，进一步充分挖掘符合园区产业发展方向的优质项目；物流产业方面，持续将口岸边境贸易物流中心作为招商重点，做好包装策划，加强宣传推介，吸引一批进出口商品加工与展示、边民互市产品落地加工、仓储物流、免税购物与跨境旅游等产业项目入驻，优化口岸产业结构，做活做强口岸经济；新材料产业方面，加快土地指标报批，重点招引锂离子电池正负极材料、石墨电极、电子设备制造等企业，加快形成锂离子电池全产业链。同时结合腾冲的资源优势、区位优势积极谋求布局短期见效快、效益好、税收高、能够迅速带动园区发展的其他优势产业，以此来增加园区产值、税收，并且丰富和充实园区工业旅游内容，用于弥补培育主导产业，力促园区化解融资困难，财力有限，内生动力不足的困境。

4.全力提升服务和保障能力。一是结合形势变化和园区实际，对招商优惠政策进行深入研究分析，争取尽快修订出台标准化厂房管理办法，为企业争取享受各级招商引资优惠政策，加强招商政策支撑，进一步增强招商吸引力。二是盘活土地资源。结合产业转型升级，有针对性的对接企业，对中和片区闲置土地、低效用地稳步有序进行整治提升，最大限度挖掘存量用地潜力，变“让商等地”为“以地等商”。三是进一步强化对引进项目跟踪服务工作，与四川中农蓝农业发展有限公司签订运营的腾冲猴桥口岸边境贸易物流中心综合运营项目作为服务重点，积极协助企业办理注册登记、立项、规划、环评和其他相关审批手续，及时帮助解决生产经营中的实际困难和问题，从服务、政策、机制、配套等方面营造良好的投资环境。

5.围绕“推进高水平对外开放”的奋斗目标，全力以赴做好对外交流工作。一是大力推进中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区。持续为猴桥口岸边境贸易物流中心项目、边民互市和一般贸易监管场所、国际物流园等项目建设做好协调服务，及时全面了解缅甸甘拜地片区项目建设推进情况；积极跟进综合指定监管场地申报工作，努力探索边民互市贸易一、二级市场搭建，大力引进互市商品落地加工企业；积极向上汇报申请，争取跨合区建设在政策、项目、资金等方面获得更多帮助和支持。二是持续跟进缅甸密支那经济开发区项目。加强与缅甸克钦邦政府进行沟通交流，巩固前期取得的阶段性成果，根据缅方局势适时重启该项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,327,102.88元，其中：一般公共预算10,327,102.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少7,496,743.12元，同比下降42.06%，原因是：一是在职人员较上年减少6人，辅警人员较上年减少28人，人员经费减少2,766,970.84元，公用经费减少356,172.28元；二是减少了招商引资工作经费、开发区规划编制经费、污水处理经费、巡察整改经费等项目经费4,373,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,327,102.88元，其中：本年收入10,327,102.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,327,102.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,496,743.12元，同比下降42.06%，原因是：一是在职人员较上年减少6人，辅警人员较上年减少28人，人员经费减少2,766,970.84元，公用经费减少356,172.28元；二是减少了招商引资工作经费、开发区规划编制经费、污水处理经费、巡察整改经费等项目经费4,373,600.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,327,102.88元。财政拨款安排支出10,327,102.88元，其中：基本支出7,770,702.88元，与上年对比减少3,123,143.12元，同比下降28.67%，原因是：在职人员较上年减少6人，辅警人员较上年减少28人，人员经费减少2,766,970.84元，公用经费减少356,172.28元；项目支出2,556,400.00元，与上年对比减少4,373,600.00元，同比下降63.11%，原因是：减少了招商引资工作经费、开发区规划编制经费、污水处理经费、巡察整改经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,239,379.44元，主要用于行政人员工资支出、公用经费支出、非税收入执收成本补助支出、园区重点项目谋划工作经费支出、巡察整改经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出568,599.83元，主要用于事业人员工资支出、公用经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,517,240.00元，主要用于辅警工资及保险支出、财务审计经费支出、党建工作经费支出、公安分局专项工作经费支出、开发区消防车辆及器材购置经费支出、数字化档案建设经费支出、中和东坪老年协会补助及大村大沙沟污水处理费经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出597,196.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗222,026.13元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42,251.11元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133,723.24元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,686.17元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额962,380.00元，其中：政府采购货物预算713,380.00元、政府采购服务预算249,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计802,000.00元，较上年增加412,000元，增长105.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是近几年我单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年公务接待费预算为260,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为300次，共计接待3,250人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，预计2024年莅临经开区考察、调研工作的人次与上年一致，公务接待费预算与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为542,000.00元，较上年增加412,000.00元，增长316.92%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年净增长400,000.00元；公务用车运行维护费142,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长9.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比，公务用车购置费增加的原因是因开发区消防安全工作的需要，新购消防车1辆；公务用车运行维护费增加的原因是2024年新购消防车1辆，相应的车辆运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南腾冲经济技术开发区管理委员会共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排2,556,400.00元，其中重点项目4个，财政预算安排1,380,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：经开区公安分局专项工作经费年初预算安排500,000.00元，项目绩效目标：切实保障公安分局正常运转、各项工作顺利推进；主要完成专项整治5次以上、重点人群排查12次以上、案件查处率80%以上，案件办理及时率100%。

重点项目二：开发区消防车辆及器材购置经费年初预算安排500,000.00元，项目绩效目标：购置消防车1辆，消防器材一批。

重点项目三：园区重点项目谋划工作经费年初预算安排260,000.00元，项目绩效目标：提升园区经济集聚度，完成工业经济指标目标任务，完成项目谋划、入库目标任务。

重点项目四：财务审计项目经费年初预算安排120,000.00元，项目绩效目标：一是完成经开区下属国有公司财务专项审计工作。二是完成云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产专项审计。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年机关运行经费安排596,627.72元，与上年对比减少503,372.28元，下降45.76%，原因是：一方面严格落实党政机关过苦日子的思想，一般性支出调减15%，一方面单位人员调出，在职人员较上年减少6人，辅警人员较上年减少28人，公用经费减少356,172.28元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额338,380,014.85元，其中，流动资产313,975,874.09元，固定资产1,887,081.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产390,303.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,742,895.18元，其中：固定资产减少494,484.58元，流动资产减少28,620.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200747000111