监督索引号53052200172000000

附件1

西源街道2024年预算公开目录

第一部分 西源街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西源街道2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西源街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1.全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8.做好国防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党群综合办公室、公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。　　　　

所属单位0个。

（三）重点工作概述

　　腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，是一级预算行政单位，经济来源为财政全额拨款，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。依法管理基层公共事务，执行经济和社会发展计划、预算，负责经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制35人，事业编制43人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,438,247.00元，其中：一般公共预算29,438,247.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少5,191,752.99元，同比下降14.99%，原因是：西源街道每年由市财政定额安排经费，本年度没有上年结转结余收入，及本年度退休人员增加2人，增加了预留的统筹内外收支差。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,438,247.00元，其中：本年收入29,438,247.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,438,247.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,191,752.99元，同比下降14.99%，原因是：西源街道每年由市财政定额安排经费，本年度没有上年结转结余收入，及本年度退休人员增加2人，增加了预留的统筹内外收支差。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,438,247.00元。财政拨款安排支出29,438,247.00元，其中：基本支出23,867,574.14元，与上年对比减少8,192,780.72元，同比下降25.55%，原因是：一、西源街道每年由市财政定额安排经费，本年度没有上年结转结余收入。二、本年度退休人员增加2人，增加了预留的统筹内外收支差。三、有一部分基本支出调整到了项目支出中。四、本年度无其他支出；项目支出5,570,672.86元，与上年对比增加3,081,027.73元，同比增长123.75%，原因是：有一部分基本支出调整到了项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出175,343.68元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及人大工委活动费。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出10,728,293.27元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及财政半供养人员经费、街道正常运转经费。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出146,735.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人员经费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出731,305.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及党建经费支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,099,400.00元，主要用于农村社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出191,294.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及基层支部活动经费。

一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出155,548.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人员经费。

国防支出—国防动员—民兵支出30,000.00元，主要用于征兵、预备役、武装工作。

公共安全支出—司法—基层司法业务支出50,000.00元，主要用于司法部门“以案定补”支出。

教育支出—普通教育—学前教育支出20,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入学补助。

教育支出—普通教育—小学教育支出679,960.00元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

教育支出—进修及培训—干部教育支出584,935.41元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及干部培训。

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出591,316.92元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及体育文化经费。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出50,520.00元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费。

社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出73,392.00元，主要用于小乡干部补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,393,570.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出712,980.00元，主要用于死亡人员抚恤金。

社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出100,000.00元，主要用于惠民殡葬改革奖补。

社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出272,936.00元，主要用于农村社区困难人员生活救助。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出345,017.07元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及防艾支出。

卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置支出30,000.00元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务支出20,000.00元，主要用于计育家庭补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出260,674.75元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出347,105.53元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出465,317.18元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,491.21元，主要用于缴纳部分供养人员医疗保险。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出2,308,204.30元，主要用于城市社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助。

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出3,085,372.80元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及村级防检员补助、特色农业等支出。

农林水支出—林业和草原—事业机构支出942,611.38元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及护林员补助。

农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出30,000.00元，主要用于森林防灭火。

农林水支出—水利—水利技术推广支出315,743.22元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及河道管理员补助、防洪经费支出。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出110,000.00元，主要用于耕地图斑整改流出。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出30,000.00，主要用于人工影响天气。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,045,177.68元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额1,073,409.96元，其中：政府采购货物预算1,073,409.96元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西源街道2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少340,000.00元，下降65.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西源街道2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化原因是：我单位无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

西源街道2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长20%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：与2022年机构改革分立新增单位时数据持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

西源街道2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少370,000.00元，下降71.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少500,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加130,000.00元，增长650%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：本年度不购置公务用车。

公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：我街道为2022年机构改革分立新增单位，新增时无公务用车。2023年4月腾冲市公务用车管理领导小组从机关事务管理局、市委党校调整了3辆公务用车编制及车辆到西源街道。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年西源街道共申报项目27个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目27个，财政预算安排5,570,672.86元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西源街道2024年机关运行经费安排7,223,939.66元，与上年对比增加143,345.35元，增长2.02%，原因是：本年度增加了耕地流出图斑整改工作经费及加大了教育投入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西源街道部门资产总额385,040,597.07元，其中，流动资产16,274,878.34元，固定资产437,689.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,350,000.00元，无形资产20,875.92元，其他资产0.00元，交通基础设施363,957,152.90元。与上年相比，本年资产总额增加368,779,675.80元，其中：流动资产增加3,039,532.94元，固定资产增加184,018.04元，在建工程增加1,600,000.00元，无形资产减少1,028.08元，交通基础设施增加363,957,152.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200172000111