为贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理要求，加强项目资金的管理，切实提高财政资金的使用效益，客观、公正地反映西源街道部门整体支出和项目支出，我单位对2024年度绩效工作进行了自评，现将自评结果报告如下：

一、部门基本情况：

腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，是一级预算行政单位，经济来源为财政全额拨款，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。依法管理基层公共事务，执行经济和社会发展计划、预算，负责经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

2024年度部门收入总额34,017,198.43元，费用总额26,033,962.53元，收入费用相抵后本年盈余7,983,235.90元。2024年度部门收入总额34,017,198.43元，与上年相比减少3,230,912.60元，下降8.67%；费用总额26,033,962.53元，与上年相比减少1,937,991.50元，下降6.93%。收入费用相抵后本年盈余7,983,235.90元。收入费用率为76.53%，较上年增长1.43%。主要原因一是因人员减少3人导致人员经费减少；二是本年度无创文整改经费、停车位画线工程款、路灯电费、到外市劝返维稳经费、万步有约活动活动费用以及党建文化氛围营造经费等费用导致公用经费减少。表明腾冲市西源街道办事处2024年收支平衡，能有效满足单位履职需求。本年盈余7，983，235.90元为2024年的固定资产折旧费、无形资产摊销与新增资产原值及新增在建工程的差额。

二、整体自评情况：

基本支出年初预算23,867,574.14元，预算调整-3,054,939.22元，预算确定数20,812,634.42元，实际执行数20,812,634.42元，执行率100%；项目支出当年财政拨款5,570,672.86元，预算调整 4,286,459.79元，预算确定数9, 857,132.65元，实际执行数9,857,132.65元，执行率100%；项目支出上年结转资金预算调整3,347,431.36元，预算确定数3,347,431.36元，实际执行数3,347, 431.362元，执行率100%。

三、项目自评情况：

项目资金严格按照《云南省边境地区转移支付资金管理办法》（云财基层〔2019〕14号）、《腾冲市边境地区转移支付资金管理实施细则》（腾财发〔2018〕347号）、《云南省边境地区转移支付资金管理办法》（云财基层〔2019〕14号）、《腾冲市边境地区转移支付资金管理细则》（腾财发〔2019〕227号）文件要求执行，资金拨付严格按照施工合同约定及工程进度进行拨付。截至目前，2024年度项目应拨付资金已全部拨付。

西源街道2024年度共有72个项目，以下列举3个项目报告自评情况：

（一）侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设项目

1、侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设项目基本情况，预算资金300,000.00元，全年执行数300,000.00元，执行率100%。项目主要内容：建设花卉交易中心1个，改造提升一层木结构房屋1栋，共15格，建筑面积200平方米。

2、产出指标完成情况

侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设项目较好的完成了绩效目标表上填报的数量、质量、时效、成本指标。

3.效益指标完成情况

侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设项目较好的完成了绩效目标表上填报的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标。

4.满意度指标完成情况

侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设项目较好的完成了绩效目标表上填报的服务对象满意度指标。

（二）村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目

1、西源街道村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目基本情况，预算资金866,948.00元，全年执行数866,948.00元，执行率100%。项目主要内容：西源街道现有村、社区干部87人，根据相关管理规定，按月发放岗位补贴和缴纳养老保险及工伤保险。

2、产出指标完成情况

西源街道村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目较好的完成了绩效目标表上填报的数量、质量、时效、成本指标。

3.效益指标完成情况

西源街道村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目较好的完成了绩效目标表上填报的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标。

4.满意度指标完成情况

西源街道村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目较好完成了绩效目标表上填报的服务对象满意度指标。

（三）宝峰社区产业示范路建设项目

1、宝峰社区产业示范路建设项目基本情况，预算资金300,000.00元，全年执行数300,000.00元，执行率100%。项目主要内容：新建道路1条，长2000米，均宽5米，铺筑凝结碎石路面7710平方米。

2、产出指标完成情况

宝峰社区产业示范路建设项目较好完成了绩效目标表上填报的数量、质量、时效、成本指标。

3.效益指标完成情况

宝峰社区产业示范路建设项目较好完成了绩效目标表上填报的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标。

4.满意度指标完成情况

宝峰社区产业示范路建设项目较好完成了绩效目标表上填报的服务对象满意度指标。

四、评价情况分析及综合评价结论

本单位在项目启动前，依据相关政策法规和实际需求，合理规划预算，建立了严格的项目执行监控机制，定期跟踪项目进度，资金使用审批流程规范，绝大多数项目完成了预定的任务量。部分产业扶持项目带动了区域经济增长，社会效益显著。综合各方面评价情况，部门整体绩效及项目绩效均表现良好。在目标设定、执行过程、产出成果以及效益达成等方面取得了显著成绩，有效履行了职责，为社会发展做出了积极贡献。

五、存在的问题和整改情况

部分预算编制因市场波动和预估偏差，与实际支出存在一定差距。部分长期效益项目尚未完全显现成果，需要下一步持续跟踪。后续将针对这些问题制定详细的改进措施，不断提升绩效管理水平。

                                                                                                                腾冲市人民政府西源街道办事处

                                                                                                                      2025年4月18日