腾冲县发展和改革局2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。

2.综合分析全县国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控的政策建议。

3.研究提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.推进经济结构战略性调整，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；拟订煤炭、电力等能源发展规划；努力推动高技术产业发展。

6.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

7.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控，重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8.贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，依法加强价格和收费管理，认真开展市场监测价格、成本调查。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 36人，其中：行政29人，事业3人，工勤4人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人；在编实有车辆3辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入504.45万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出504.45万元，其中：基本支出 392.32万元，项目支出112.13万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 392.32万元。

1.工资支出151.67万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出104.54万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出136.11万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

(二)项目支出情况

1.2013年重点项目前期工作经费结转7.13万元。

2.2014年县域经济考核工作经费15万元。

3.2014年重点项目前期工作经费90万元.

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额68万元，其中因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费18万元，公务接待支出50万元。

（一）  因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。

（二）  公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费18万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支50万元。

                      腾冲县发展和改革者局

                        二〇一五年二月十日