腾冲县发展和改革局2016年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

 二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。

2.综合分析全县国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控的政策建议。

3.研究提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.推进经济结构战略性调整，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；拟订煤炭、电力等能源发展规划；努力推动高技术产业发展。

6.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

7.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控，重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8.贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，依法加强价格和收费管理，认真开展市场监测价格、成本调查。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的行政单位共 1 个，部门在职实有人员45 人，其中：行政 37  人，事业 3 人，工勤 5 人；离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人；在编实有车辆 4 辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入442.12万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出442.12万元，其中：基本支出 414.16万元，项目支出27.96万元。

（一）基本支出情况    

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 414.16万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 93.68 ％。

(二)项目支出情况

主要是2015年“十三五”规划工作经费结转27.96万元,用于“十三五”规划编制费。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额  36.40 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 25 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 31.6 元，减少的主要原因是：2015的结余资金减少而去年是结余资金较多且纳入预算安排分配使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0  次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0  万元，比2015年预算增加0  万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费 11.40 万元。其中：购置费  0  万元，比2015年预算减少0万元 ；运行维护费 11.40 万元，比2015年预算减少 6.6 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 25 万元，主要用于上级部门检查及向上争取项目等支出，比2015年预算减少25 万元，减少原因:一是2015的结余资金减少而去年是结余资金较多且纳入预算安排分配使用;二是单位本着厉行节约，能不开支的尽量不开支且最大限度的降低行政成本。    

                      腾冲市发展和改革局

                         二〇一六年二月五日