腾冲市粮食局2015年度部门决算

第一部分  腾冲市粮食局概况

一、主要职能

二、2015年度重点工作任务介绍

三、基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市粮食局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家粮食工作的方针政策和法律法规，承担全县粮食流通的行政管理、行业指导；组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议；进一步深化粮食流通体制改革。

2、承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

3、承担县级储备粮行政管理责任；研究提出储备粮的规模、总体布局建议；监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策；监督检查粮食流通以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

4、负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新科技推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。

5、负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业和财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

6、组织实施粮食市场体系建设与发展规划；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目相关的管理工作，负责粮食流通信息网络建设；负责全县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

7、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、2015年度重点工作任务介绍

1、全县粮油市场有序，县级全社会粮食流通总量平衡，按时按质完成政府对所属公司下达的收购、储备、军队粮油供应、救灾、退湿还湖等方面政策性粮油流通工作，依法对社会商品粮食加强统计及执法监督等工作。

2、抓国有粮食企业经营发展和深化改革。

3、努力推进旧城改造工作，抓好粮食储备库搬迁建设、粮食局搬迁建设、军供站搬迁建设项目及涉及旧城改造项目区域企业改制工作。

4、做好所属企业下岗、退休职工上访人员思想工作，维护社会稳定。

三、部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入腾冲市粮食局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。按腾政办发[2012]205号文件《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，设立粮食局，为县政府直属机构，正科级。内设一室三股：办公室、综合业务股、计划财务股、政策法规股。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市粮食局2015年度末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市粮食局2015年度收入合计494.2万元。其中：财政拨款收入494.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年267.3万元对比增加226.9万元，主要原因分析：①、基本支出拨款增64.9万元，其中：人员经费增47.9万元，②、项目支出拨款决算增石头山粮食储备库项目建设资金162万元。

二、支出决算情况说明

腾冲市粮食局2015年度支出合计332.5万元。其中：基本支出306.7万元，占总支出的92.2％；项目支出25.8万元，占总支出的7.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年275.3万元对比增57.2万元,主要原因分析：基本支出增40.2万元，主要是人员经费增加；项目支出增17万元，①、粮油有限公司粮食仓储设施维修费上年未安排，本年安排20万元，同比增20万元。②、上年安排招待费3万元，本年未安排，同比减少3万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障粮食局机关机构正常运转的日常支出306.7万元，与上年266.5万元对比增40.2万元，原因分析 ：主要是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.8万元。与上年8.8万元对比增17万元，主要原因分析①、粮油有限公司粮食仓储设施维修费上年预算未安排，本年预算安排20万元，同比增20万元，②、公务接待费上年预算安排3万元，本年预算未安排，同比减少3万元，③、社会粮食流通统计及监督检查经费去今两年预算安排均为5.8万元。

具体项目开支及开展工作情况：粮油有限公司粮食仓储设施维修费20万元，是专门用于粮油仓储设施、危仓老库修理修缮，通过开展该工作，提升粮食储存功能，为确保粮食储存安全发挥重要作用。社会粮食流通统计及监督检查经费去今两年预算安排均为5.8万元，是专门用于所涉辖区18乡镇的城镇及农村粮食供需平衡统计数据抽样调查90户以及粮食流通执法检查等工作经费，通过开展这些工作，有力的维护了粮食交易秩序和公平竞争，促进粮食供求平衡，保障粮价稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出332.5万元,占本年支出合计的100%。与上年275.3万元对比增57.2万元,主要原因分析：基本支出增40.2万元，主要是人员经费增加；项目支出增17万元，①、粮油有限公司粮食仓储设施维修费上年未安排，本年安排20万元，同比增20万元。②、上年安排招待费3万元，本年未安排，同比减少3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、一般公共服务（类）支出175.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.5%。主要用于除社会保障和就业支出以外的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业157万元，主要用于退休、遗属、伤残人员的退休费、生活补助、伤残补助费等对个人和家庭的补助支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.2万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.2万元比2014年11.1万元减少3.9万元，下降35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降11.1%。；公务接待费支出决算减少3.5万元，下降46.7%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占43%；公务接待费支出4万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排相关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.2万元。主要用于对所属企业粮食库存检查、县辖区内社会粮食流通统计调查、粮食执法检查、项目建设工程施工监督、县内外出差等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4万元。其中：

外宾接待支出0万元。粮食局2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出4万元。主要用于县辖区内社会粮食流通统计调查、粮食执法检查、项目建设工程施工监督、市内外来人来客洽谈业务等公务发生的接待支出。粮食局2015年共接待国（境）外来访团组45个，来访外宾350人次，主要包括省、市级对口部门下来搞工作调研及挂钩帮村干部上来联系工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市粮食局2015年机关运行经费支出332.5万元，与上年对比与上年275.3万元对比增57.2万元,主要原因分析：基本支出增40.2万元，主要是人员经费增加；项目支出增17万元，①、粮油有限公司粮食仓储设施维修费上年未安排，本年安排20万元，同比增20万元。②、上年安排招待费3万元，本年未安排，同比减少3万元。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

                                 腾冲市粮食局

                                2016年9月1日