腾冲市发展和改革局

2015年度部门决算公开说明  

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。参与应对有关重大突发事件，协调组织重要物资的紧急调度。  

2．承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全市经济体制改革。  

3．研究提出腾冲全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；安排国家、省、市下达及本级财政性基本建设投资项目和重大建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发类投资项目；参与研究政策性融资，指导并监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出腾冲利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责对腾冲市重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查；组织对重点项目建设工程进度实施过程进行监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重点建设项目和政府投资  

项目督促检查；指导和协调腾冲市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查；指导全市工程咨询业发展。  

4．推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。  

5．研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。  

6．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订腾冲社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；负责全市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施。  

7．推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调节能减排项目的申报、资金争取等工作。  

8．承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理。负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理市级重大专项规划和乡镇区域规划的立项申请，负责牵头编制起草市总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划。负责草拟市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案。负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划。负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，研究提出城镇化发展战略和重大政策。  

9．负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。  

10．贯彻落实《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反垄断法》《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，组织实施上级部门出台的价格和收费改革方案，起草价格和收费方面的规范性文件草案；制定权限范围内政府定价和政府指导价的商品和服务价格；加强价格运行分析，合理调控价格总水平，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，负责价格调节基金的管理；依法查处价格和收费违法行为；负责明码标价和价格收费公示工作，指导价格诚信建设；协调重大价格及收费争议；加大对重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展涉案财物价格认定和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。  

11．承担协调腾冲市建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组、腾冲市县域经济发展工作领导小组、腾冲市粮食行政首长负责制考核领导小组、腾冲市西部大开发领导小组、腾冲市“兴边富民工程”领导小组、腾冲市“以工代赈”领导小组等安排的工作事项。

12．承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。  

（二）2015年度重点工作任务介绍

一是加强宏观管理，搞好经济运行分析。一年来，我局充分发挥经济宏观管理职能，深入实际，加强经济运行调研，科学分析我县经济社会发展的内在潜力，找准经济运行中存在的问题及原因，积极提出加快全市经济社会发展的建议性对策与措施，对全市经济运行情况与发展趋势进行认真监测和分析，针对经济运行的基本特点和面临的新情况、新问题，及时提出意见建议供市委、市政府参考。编制完成《 腾冲县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提交县十六届人大三次会议审查通过。

二是进一步强化措施，全力抓好固定资产投资。把固定资产投资作为推动经济发展的主要动力，千方百计扩大投资规模，持续优化投资结构，全力推动项目建设，顺利完成保山市下达腾冲市152.3亿元的目标任务。全力抓实重点工业项目，严格实行项目承包责任制，项目建设督查制、项目集中审批制，切实解决项目审批难、落地难和融资难等问题。进一步完善项目业主约谈、项目退出等约束机制，促使更多项目尽快落地开工。认真研究政策动向，切实加强基础设施、民生建设、产业发展等项目的包装、申报工作，争取得到上级更多支持。加快推进棚户区改造和保障性住房、机场改扩建和口岸机场、三岔河水库、花园水库、大坡水库、市人民医院改扩建、中医院迁建、珠宝学院、东山一贯制学校等一批重点项目建设，积极做好10个特色小镇、30个美丽乡村规划建设工作，加大市政交通基础设施建设，认真开展云峰山二级路、玛御谷道路配套、樱花谷公路配套等项目的前期工作。抓好保山至腾冲（猴桥）铁路、中和毛家营至猴桥高速公路、地盘关水库等一批重点项目科研论证，围绕市政建设、景区景点、道路交通、旅游小镇、古村落等进行项目包装，提前进行融资，形成重大项目梯次推进、滚动发展的良好格局。

三是继续深入调研，扎实抓好“十三五”规划编制工作。根据国家、省市发改委的安排部署，牵头相关部门，围绕十八大以来中央提出的“一带一路”倡议、扩大沿边开放、建设孟中印缅经济走廊等一系列决策部署，围绕市委、市政府的发展思路，做好调查研究，向社会、专家等公开征集选题，广泛征求社会各界意见，科学编制 “十三五”规划纲要及其他重点专项规划，将更多的项目纳入了国家、省、保山市规划的盘子。

四是着力破解融资难题，充分发挥政府投资效益。加大投融资及地方政府债券发行工作，加快推进城投、水投、旅投3个公司资产划拨，充分发挥融资平台作用，努力拓宽融资渠道、创新融资方式，加强政企、银企合作，认真落实好信贷计划，加大信贷支持力度。着重研究和预判国家投资政策、产业政策，遵循国家相关投资政策和投资方向，加大中央和省预算内投资的争取力度，建立争取中央、省预算内资金项目库，重点加大基础设施建设及民生项目的资金争取力度。

五是加强价格监管，营造良好市场环境。加强民生商品价格监测。密切关注粮食、蔬菜等价格变动情况，确实加强价格调控监管，确保“菜篮子”、“米袋子”价格稳定；做好价格监测、预警工作，围绕人民群众关心的重点、难点、热点问题，加大价格检查力度，认真开展农业生产资料、教育、医疗服务、药品价格、成品油价格、旅游市场价格等社会反映强烈的商品价格和服务收费检查，加大对价格欺诈行为的打击力度，切实维护消费者的合法权益，重点检查了国土、安监、环保等涉企收费部门，及县妇幼保健院、中医院、疾病预防控制中心等医疗单位的价格执行情况。加强价格监测分析工作，做好重要商品市场价格监测上报工作，及时了解价格变动情况，正确判断价格走势，提高预测预警能力。

六是强化工作措施，稳步推进各项改革。按照中央、省、保山市确定的公车改革基本原则和总体目标，结合腾冲实际情况，积极稳妥推进我市公务用车制度改革；认真做好调查研究，加快提出生活性服务业改革试点工作的实质性计划，进一步细化工作措施，拟定工作方案；按照政府职能机构的设置，继续做好政府职能转变和机构改革中机构调整工作，进一步完善职责关系，统筹推进相关改革；稳妥做好简政放权，对国家、省、保山市下放到腾冲市的行政审批事项目录，认真梳理审批流程、环节，确保简政放权工作有序进行；抓住经济转型升级发展机遇，扶持有条件企业股改和上市。

七是强化自身建设，全面提高履职能力。以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动、“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动为契机，进一步增强专题教育活动的针对性和实效性；切实加强机关党组织建设和党员干部队伍建设，不断提高理论水平和工作能力；进一步改进机关作风建设，健全完善规章制度，不断提高服务水平和质量；继续抓好党风廉政建设工作，认真履行领导干部“一岗双责”，严格执行财经纪律制度，坚持厉行节约，规范公务接待。

二、部门基本情况  

（一）部门结算单位构成  

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市发展和改革局2015年度末实有人员35人。其中：行政人员32人(含行政工勤人员4人)，事业人员3人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 腾冲市发展和改革局2015年度部门决算表

（见附件）  

第三部门 腾冲市发展和改革局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

腾冲市发展和改革局2015年决算收入合计8640590.64元，其中：财政拨款收入8640590.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少48%，减少原因是：（1）固定资产投资完成责任奖及县域经济等各级奖励相比去年减少了预算安排；（2）严格执行预算管理规定厉行节约单位各项公用支出。

二、支出决算情况说明  

腾冲市发展和改革局2015年支出合计9532298.62元，其中：基本支出7890590.64元，占总支出的83%；项目支出1641707.98元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了47%，减少原因是：（1）兑现固定资产投资、县域经济等考核相比去年减少了预算安排；（2）严格执行预算管理规定厉行节约单位各项公用支出。

（一）基本支出情况。2015年度用于保障局机关机构运行的日常支出7890590.64元。包括在职人员基本工资、津贴补贴、退休费、遗属补助、抚恤金、全县固定资产投资个人考核及县域经济考核等,人员经费支出6320810.08元占基本支出的80%。办公经费、印刷费、水电费、燃料费、办公设备购置等日常公用经费支出1569780.56(包括社会事业发展规划相关支出300000元、密班路支出704870元)占基本支出的20%。

（二）项目支出情况。2015年项目支出1641707.98元,其中:用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务支出351707.98元，拨各乡基础设施规划经费1090000元，付“十三五”规划编制费200000元,与上年同期对比下降了436972.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2015年部门一般公共预算财政拨款支出9532298.62元，占本年支出合计100%，与上年对比下降了47%，减少原因是：（1）兑现固定资产投资、县域经济等考核相比去年减少了预算安排；（2）严格执行预算管理规定厉行节约单位各项公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务支出7724020.02元，主要用于人员工资、遗属生活补助、抚恤金；全县固定资产投资考核、县域经济考核、“十三五”规划发展编制费等支出；

2．社会保障及就业支出903408.60元，主要用于退休人员工资；

3．交通运输支出704870.00元，主要用于密班路前期工作经费;  

4．其他商业服务业等支出200000元，主要用于商业服务业的相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2015年“三公”财政拨款支出预算额548603.91元，支出结算为548603.91元,完成预算的80.6%其中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为148713.71元，完成预算的82.6%；公务接待费支出决算为399890.20元，完成预算的79.9%。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年决算数减少59349.69元，下降9.8%。其中：因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加49367.61元，增长49.6%；公务接待费支出决算减少108717.3元，下降21%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，降低单位运行成本，具体情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为148713.71元，占27%；公务接待费支出决算为399890.20元73%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，全处安排因公出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出148713.71元。其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出148713.71元。主要用于保障机构运行下乡检查督导项目等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出399890.20其中:

外宾接待支出0元；其它国内公务接待支出399890.20元。主要用于单位开展工作所发生的接待支出，接待批次256次，人次2250人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出1569780.56元，与上年对比减少1493261.13元，下降49%。减少原因是：（1）兑现固定资产投资、县域经济等考核相比去年减少了预算安排；（2）严格执行预算管理规定厉行节约单位各项公用支出。

（二）其他重要事项情况说明:无

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。  

腾冲市发展和改革局        

2016年8月25日