腾冲市发展和改革局2021年预算公开

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腾冲市发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市发展和改革局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（3）负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（4）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

（6）负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（7）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（8）负责依法必需的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

（9）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（10）负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

（11）负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（12）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

（13）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

（14）负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

（15）负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

（16）负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

（17）负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

（18）负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

（19）根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯

彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）负责易地扶贫搬迁工作。

（23）负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制

定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源

建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

（24）负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市发展和改革局设15个内设机构，分别为：基层党建办公室，办公室，财务股，国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室），财政金融和信用建设股（经济贸易办公室），产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室），固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室），农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室），能源发展股，易地扶贫综合协调股，价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心），储备供应股，监督检查股，流通发展股，人事工作股。

（三）重点工作概述

我局将积极发挥参谋助手作用，科学谋划部署“十四五”期间及2021年工作，以解放思想为先导，动员全局上下紧扣发展和改革这一主题，奋力赶超，不断推动各项重点工作的落实，确保努力开创全市“十四五”经济社会发展新局面。切实抓好以下几个方面的工作：

（1）认真完成各项规划编制。

（2）认真谋划“十四五”项目集群。

（3）力促固定资产投资快速增长。

（4）多渠道争取资金支持。

（5）全力推进重大项目建设。

（6）持续抓好易地扶贫搬迁后续管理。

（7）确保粮食储备绝对安全。

（8）进一步提升能源保障能力。

（9）稳步推进各项改革。

（10）全面提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，分别是腾冲市发展和改革局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制28人，事业编制10人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中： 离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年腾冲市发展和改革局财务总收入17,152,360.23元，其中：一般公共预算16,411,794.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转740,566.00元。

与上年对比减少4,016,804.38元，同比下降18.97%；其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因为：一是增加国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费1,100,000.00元；二是增加项目前期工作经费3,490,000.00元。上年结转与上年对比减少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因为：一是减少上年结转资金特色小镇创建以奖代补6,430,000.00元；二是减少国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费2,100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年腾冲市发展和改革局财政拨款收入16,411,794.23元，其中：本年收入16,411,794.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,411,794.23元（本级财力16,381,794.23元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿30,000.00元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因为：一是增加国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费1,100,000.00元；二是增加项目前期工作经费3,490,000.00元；三是人员比上年增加5人导致人员经费增加；故财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年腾冲市发展和改革局预算总支出17,152,360.23元。财政拨款安排支出16,411,794.23元，其中：基本支出14,696,083.42元，项目支出5,320,000.00元。

与上年对比减少4,016,804.38元，同比下降18.97%，其中：基本支出111,091,794.23元，与上年对比增加1,114,729.62元，同比增11.17%。主要原因为：人员比上年增加5人导致人员经费增加；项目支出5,320,000.00元，与上年对比增加2,495,900.00元，同比增88.38%。主要原因为：一是增加国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费1,100,000.00元；二是增加项目前期工作经费3,490,000.00元。上年结转740,566.00元，上年对比减少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因为：一是减少上年结转资金特色小镇创建以奖代补6,430,000.00元；二是减少国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费2,100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010401”行政运行9,690,711.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出、国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费。

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010402”一般行政管理事务160,000.00元，主要用于一般行政管理事务项目的支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010404”战略规划与实施3,490,000.00元，主要用于项目前期的规划与实施支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010408”物价管理50,000.00元，主要用于物价管理经费项目的支出；

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010450”事业运行1,085,372.42元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010499”其他发展与改革事务支出220,000.00元；主要用于项目前期的工作经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出864,935.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-“2101101”行政单位医疗支出427,190.16元，主要用于行政人员的单位部分医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-2101102”事业单位医疗支出65,658.53元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-“2101103”公务员医疗补助支出357,926.6元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11,091,794.23元，项目支出5,320,000.00元）。

1、基本支出11,091,794.23元，其中：301工资福利支出10,477,704.35元；302商品和服务支出456,301.88元；303对个人和家庭的补助157,788.00元。具体如下：

30101基本工资2,442,852.00元（其中：基本支出2,442,852.00元），30102津贴补贴3,180,024.00元（其中：基本支出3,180,024.00元），30103奖金2,164,571.00元（其中：基本支出2,164,571.00元），30107绩效工资483,468.00元（其中：基本支出483,468.00元），30108机关事业单位基本养老保险缴费864,935.52元（其中：基本支出864,935.52元），30110职工基本医疗保险缴费492,848.69元（其中：基本支出492,848.69元），30111公务员医疗补助缴费357,926.60元（其中：基本支出357,926.60元），30112其它社会保险缴费12,278.54元（其中：基本支出12,278.54元），30201办公费35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元），印刷费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30205水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元），30206电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30207邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30211差旅费7,250.00元（其中：基本支出7,250.00元），30216培训费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30217公务接待费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元），30226劳务费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30227委托业务费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30228工会经费197,726.88元（其中：基本支出197,726.88元），30231公务用车运行维护费62,000.00元（其中：基本支出62,000.00万元），3023901其他交通费用（公务交通补贴）502,740.00元（其中：基本支出502,740.00元），30299其它商品和服务支出49,385.00元（其中：基本支出49,385.00元），30304抚恤费71,900.00元（其中：基本支出71,900.00元），30305生活补助55,896.00元（其中：基本支出55,896.00元），30399其他对家庭及个人补助29,992.00元（其中：基本支出29,992.00元）。

2、项目支出5,320,000.00元，其中：302商品和服务支出5,300,000.00元；310资本性支出20,000.00元。具体如下：

30201办公费1,000,000.00元（其中：项目支出1,000,000.00元），30202印刷费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元），30211差旅费500,000.00（其中：项目支出500,000.00元），30213维修（护）费300,000.00元（其中：项目支出300,000.00元），30217公务接待费110,000.00元（其中：项目支出110,000.00元），30226劳务费180,000.00（其中：项目支出180,000.00元），30227业务委托费2,070,000.00元（其中：项目支出2,070,000.00元），30231公务用车运行维护费40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元），30902其他资本性支出20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额2,020,000.00其中：政府采购货物预算2,020,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降17.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市发展和改革局2021年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少40,000.00元，同比下降21.05%，2021年预算国内公务接待批次为550次，共计接待1,900人次。

减少主要原因为：我局为认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费预算为102,000.00元，较上年减少15,000.00元，同比下降12.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费102,000.00元，较上年减少15,000.00元，同比下降12.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因为：我局为认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市发展和改革局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排5,320,000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排5,320,000.00元，编制绩效指标8个。

（一）国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费

绩效目标：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、落实国家、省、市规划任务及各级重大决策部署，编制《腾冲市国民经济和社会发展第十四个五年规划》，科学指导全市“十四五”期间经济社会发展各项工作。

（二）涉案财物价格鉴证工作经费

绩效目标：格鉴证涉及公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件中的涉案财物价格鉴定和重点项目建设项目中的征地拆迁、移民安置、城市改造拆迁中涉及的地表附着物以及群众纠纷等物品的价格评估。是国家机关办理案件和相关部门解决群众纠纷、化解群众矛盾的重要价格依据。

（三）社会粮油供需平衡调查工作经费

绩效目标：按照上级粮食管理部门的安排，腾冲市范围内必须设立乡村居民固定调查点100户，城镇居民固定调查点22户。每户每年核定200—300元不等的统计补贴。每年对各级政策性粮食、社会粮食的抽样检测工作及收获粮食质量调查、品质测报、风险监测工作，需要购买稻谷、玉米等粮油样品。

（四）危仓老库维护修缮专项资金

绩效目标：腾冲粮食和物资储备局目前下辖管理全市18个乡镇47个粮点，各点粮食仓库建设类型分为土木结构、石木结构、拱石结构、砖木结构、钢混结构五种。仓库大部分是上世纪50—80年代前建造的土木、石木结构仓库，部分仓库已超过了设计使用年限，并且规模小、基础差、完好率低、设施不配套、功能不完善，与国家储粮设施配置要求存在较大差距，给科学储粮、安全储粮带来不利，不能适应新的粮食物流形势和粮食安全发展的需求。每年代管粮油公司仅此项维护修缮资金在60余万元，不含看管人员工资。自2015年来，每年财政预算200,000.00元。2021年申请纳入财政预算100,000.00元。

（五）腾冲市社会信用体系建设工作经费

绩效目标：建立和完善社会信用体系是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一，社会信用体系的建设对社会主义市场经济的健康发展，规范社会主义市场经济秩序，实现扩大内需战略、优化产业结构，促进我国经济向世界经济进一步深化，规范政府行为、塑造政府良好形象意义重大，是保证我国经济和社会有序良好发展的迫切需要。可行性：根据腾冲市发展和改革局和南京莱斯信息技术股份有限公司签订的腾冲市信用信息共享平台及门户网站建设开发服务合同要求南京莱斯信息技术股份有限公司提供信用腾冲网站维护、信用信息归集共享公示、信用监测报告、信用联合奖惩、信用监测、信用报告出具等方面服务。绩效目标：构建以信用信息归集共享为基础、以信用信息公示为手段、以信用协同监管为核心的信用监管新体系。

（六）腾冲市“美丽县城”建设工作经费

绩效目标：2019年至2021年计划实施项目68项，总投资68.52亿元。2021年对已实施的工程查漏补缺、升级提质，正在实施的项目加大推进力度，争取所有指标均有大幅提高，打造城市全力打造环境卫生洁净美、宜居家园品质美、文化景观独特美、功能产业活力美的美丽县城。指挥部按《云南省“美丽县城”建设流程》的规定做好统筹、指挥、调度、协调、监督等工作。

（七）2020年项目前期工作补助经费

绩效目标：为贯彻落实好习近平总书记考察云南、考察腾冲的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，我局牵头各项目行业主管部门围绕“两新一重”、乡村振兴、“三张牌”、大滇西旅游环线、保山打造滇西工业重镇和现代化大城市以及我市“五个一”发展战略，谋划储备了一批重点前期项目。

（八）2020年项目前期工作经费

绩效目标：为贯彻落实好习近平总书记考察云南、考察腾冲的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，我局牵头各项目行业主管部门围绕“两新一重”、乡村振兴、“三张牌”、大滇西旅游环线、保山打造滇西工业重镇和现代化大城市以及我市“五个一”发展战略，谋划储备了一批重点前期项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2021年机关运行经费安排935,01.88元，与上年对比增加76,767.12元，同比增长8.94%。主要原因为：2021年人员比上年增加5人导致人员经费及相关工作经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200730300111