腾冲县卫生局2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表 

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               度015          表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县卫生局2015年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

部门预算纳入2015年部门预算编报的单位共29个，分别是腾冲县卫生局、腾冲县人民医院、腾冲县中医医院、腾冲县妇幼保健院、腾冲县疾病预防控制中心、腾冲县合管办、腾冲县卫生局卫生监督所、腾冲县卫生人才培训中心、腾冲县界头中心卫生院、腾冲县曲石中心卫生院、腾冲县明光镇卫生院、腾冲县滇滩中心卫生院、腾冲县固东中心卫生院、腾冲县马站乡卫生院、腾冲县猴桥镇卫生院、腾冲县中和中心卫生院、腾冲县荷花镇卫生院、腾冲县清水乡卫生院、腾冲县和顺镇卫生院、腾冲县腾越镇卫生院、腾冲县腾越镇小西卫生院、腾冲县腾越镇勐连卫生院、腾冲县北海乡卫生院、腾冲县芒棒中心卫生院、腾冲县芒棒镇上营卫生院、腾冲县五合卫生院、腾冲县蒲川中心卫生院、腾冲县新华乡卫生院、腾冲县团田乡卫生院。其中：行政单位1个，公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

（一）部门主要职责（简单概述）

1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我县实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2、按照县委、县政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3、贯彻预防为主方针，制订对危害我县人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4、依照《母婴保健法》研究制订全县妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我县医院建设规划和县、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我县重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我县中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我县的中医、民族医药的开发利用。

9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12、对全县各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全县的重大活动组织实施卫生保障。

13、组织实施全县卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14、承担县突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全县卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18、管理全县医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19、负责组织实施新型农村合作医疗工作，制定新型农村合作医疗工作方案并负责组织实施，建设和管理经办机构和定点医疗机构，负责新型农村合作医疗筹资、补偿、基金管理、监测、评价、督导等日常工作。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 1467人，其中：行政 28人，事业 1437人，工勤2 人；离退休人员495人，其中：离休  0 人，退休 495人；在编实有车辆       56辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入12,392万元。2015年部门预算总支出12,392万元，其中：基本支出 8,871万元，项目支出 3521万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 8,871万元。

1.工资福利支出 4,104 万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 2,454万元

核定标准：公务费核定每人年均 0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均 3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出 2,313万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

分项目概述

2015年部门预算项目资金支出共计3521万元

其中：项目资金2015年预算安排418万元:

1、县中医医院建设资金20万元；

2、县人民医院建设资金180万元；

3、全县基本公共卫生项目工作经费30万元；

4、全县中医药事业发展专项资金30万元；

5、全县新农合筹资工作经费59万元；

6、创建国家卫生县城和国家级慢病综合防控示范区项目专项资金70万元；

7、卫生监督专项资金16万元；

8、卫生人才培训业务费12万元;

9、疾病预防控制专项资金1万元；

项目资金年末结余资金安排3103万元;

主要用于重大公共卫生项目支出,基本公共卫生项目支出,基层医疗卫生机构实施基本药物补助,中医药专项支出。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 38.27万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.27万元，公务接待费支出 13万元。

（一）因公出国（境）费（没有的可删除）

2015年因公出国（境）0次，出国（境） 0人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，比2014年预算增加/减少   万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费 25.27万元。其中：购置费 0万元，比2014年预算增加/减少  0万元，具体购置车辆原因： ；运行维护费 25.27万元，比2014年预算增加 14万元，主要用于：车辆运行维护,增加原因由于工作任务加重,车辆运行费用提标 。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支 13万元，与2014年预算相比无增减。