第一部分  腾冲县人口和计划生育局

概况

一、主要职能：

1、拟定全县人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

3、起草全县人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

4、提出促进全县人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全县流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

5、监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

6、拟定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

7、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

8、拟定并组织实施全县人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

9、负责全县人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

10、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平，组织实施县城评比申报工作。

11、承办县委、县人民政府和省、市人口和计生委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的行政单位共1个（含腾冲县爱国卫生运动委员会办公室）。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；退休8人，实有车辆3辆。

第二部分  腾冲县人口和计划生育局

         2014年度部门决算表

（见附件12张）

附表1    收入支出决算表

附表2    收入决算表

附表3    支出决算表

附表4    财政拨款收入支出决算总表

附表5    公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6    公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附表9    公共预算财政拨款支出决算明细表

补充表   财决08表公共预算财政拨款支出决算明细表

财决06表“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

补充公开   纳入预算管理的政府性基金收支预算表

第三部分腾冲县人口和计划生育局

2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县人口和计划生育局决算总收入10,077,075.47元，其中：财政拨款收入10,077,075.47元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9,552,957.81元，其中：基本支出3,356,976.48元，占总支出的35％；项目支出6,195,981.33元，占总支出的65％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障计划生育局机关正常运转的人员经费2,096,962.25元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；日常支出1,260,014.23元包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障计划生育机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,195,981.33元。具体项目开支及开展工作情况国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费手术费、独生子女奖励扶助等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出9,552,957.81元，占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出288,893.56元，主要用于退休人员工资；

（二）医疗卫生与计划生育支出9,264,064.26元，主要用于计划生育和爱卫办人员工资及开展各项公务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县人口和计划生育局2014年财政拨款“三公”经费决算总额264,603.83元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出72,857.83元，公务接待费支出191,746.00元。

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲县人口和计划生育部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲县人口和计划生育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费72,857.83元，主要用于保障开展人口计生和创卫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲县人口和计划生育局共执行国内公务接待25批次，423人，接待费开支191,746.00元，主要用于接待人口计生、创卫及环境卫生产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明：无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。