第一部分 腾冲县人民医院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务是县域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为腾冲县人民医院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数592人，其中：财政全供养0人；在编实有车辆12辆。离退休人员249人，其中：离休0人，退休249人。

第二部分  腾冲县人民医院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲县人民医院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县人民医院决算总收入307477684.07元，其中：财政拨款收入17786979.72元，占总收入的5.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入288410669.48元，占总收入的93.8%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1280034.87元，占总收入的0.42%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出305633229.87元，其中：基本支出302982190.42元，占总支出的99.13％；项目支出2651039.45元，占总支出的0.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年基本支出中人员经费占基本支出比例为10.70%，办公费占基本支出比例0.7%，印刷费占基本支出比例0.10%，水电费占基本支出比例0.96%，维修维护费占基本支出比例9.34%，专用材料费占基本支出比例42.15%，对个人和家庭补助支出占基本支出比例4.08%。

（二）项目支出情况。

1、2100199腾财预（2014）952号专家表彰奖励金20000元用于支付“1.30枪击案”专家抢救伤员劳务费

2、2100201腾财社（2013）95号县乡医疗服务一体化管理项目省级财政补助资金200000万元，用于支付腾冲县中和卫生院专用设备采购资金。

3、2100405腾财建（2013）63号应急救治1800000元，用于支付综合业务楼扩建项目120急救站建设。

4、2100408腾财社（2014）15号2014年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金150639.45元，用于支付国家基本公共卫生服务项目

5、2100409腾财预（2014）394号防治艾滋病专项资金259400元，用于支付艾滋病人检查费及工作人员劳务费等。

6、2100409腾财社（2014）67号2014年重大公共卫生服务项目中央补助资金220000元，用于支付万名医师支援农村工作经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出17761419.17元,占本年支出合计5.81。与上年对比减少47693.87元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出9356312.32，用于支付退休人员工资。

（二）医疗卫生支出8405106.85元，用于支付在职人员工资4725000元、印刷费8519元、专用材料费3043.05元、劳务费638477.40元、抚恤金93205.40元、生活补助45123元、医疗费1000元、奖励金836000元、其他对个人和家庭的补助支出54739元、房屋建筑物购建1800000元、专用设备购置200000元

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县人民医院2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

     无

（二）相关口径情况说明

     无