第一部分 腾冲县妇幼保健院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数40，其中：财政全供养68人；在编实有车辆3辆。离退休人员36人，其中：退休36人。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2013年项目补助结余结转21.5万元。2014年腾冲市妇幼保健院部门决算总收入3237.04万元，其中：财政拨款收入649.80万元（其中：基本支出收入422.29万元，项目收入227.51万元），占总收入的20.07%；事业收入2587.24万元，占总收入的79.93%； 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2935.8万元，其中：财政拨款支出422.29万，占总支出的14.37%；基本支出2328.95万元，占总支出的79.33％；项目支出184.56万元，占总支出的6.3％； 

（一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2328.95元，比上年1972.27万元增加356.68万元。其中：工资福利支出288.52万元（基本工资支出85.45万元，津贴补贴等人员经费支出203.07万元）占基本支出的12.39％；对比上年度的工资福利支出268.36万元增加20.16万元增加7.5%；商品和服务支出2105.94万元（办公经费支出31.43万元，比上年度的76.48万元减少45.05万元；印刷费支出7.31万元，比上年度的5.8万元增加1.51万元；水电费支出19.88万元、比上年度的11.66万元增加8.22万元；办公设备购置经费支出24.4万元，占基本支出的1.05。比上年度26.9万元减少2.5万元，减少9.29%。

（二）项目支出情况。2014年用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.56万元，比上年的179.74万元增加4.82万元。项目支出主要有卫六项目贷款本息支出18.47万元、宫颈癌筛查费94.84万元、公共卫生服务项目支出29.98万元、对口支援项目支出5.32万元、新筛项目经费支出12.13万元、、防治艾滋病项目支出23.82万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出606.85万元（基本支出422.29万元,项目支出184.56万元）占本年支出合计20.67%比上年度的571.13万元增加35.72万元。其中：工资福利支出268.44万元，包括基本工资85.45万元，津补贴137.22万元，年终一次性奖金6.42万元，社会保障缴费0.54万元，奖励性绩效工资38.81万元。

商品和服务支出198.12万元（项目经费支出184.56万元）包括办公费177.67万元，印刷费1.72万元，水电费13.8万元，工会经费4.94万元）。对个人和家庭补助121.82万元，包括退休工资111.34万元，生活补助1.43万元，目标责任奖8.88万元，其他对个人和家庭的补助（回补、独补）0.17万元.

四、“三公”经费决算情况说明

**部门（单位）**年财政拨款“三公”经费决算总额**元，其中，因公出国（境）费支出**元，公务用车购置及运行维护费支出**元，公务接待费支出**元。

**年“三公”经费决算数比**年决算数增加/减少**元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**元。其中：购置费**元，比**年决算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

**年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支**元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比**年决算增加/减少**元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。