腾冲县卫生局卫生监督所

部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

1、组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。

2、负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。

3、依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。

4、负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。

5、负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。

6、负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。

7、负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。

8、根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。

9、负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生计生局授权和委托办理的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养20人，公务用车4辆，其中在编2辆。离退休人员2人。

第二部分 2014年度部门决算表（见附件）

（见附件12张）

附表1    收入支出决算表

附表2    收入决算表

附表3    支出决算表

附表4    财政拨款收入支出决算总表

附表5    公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6    公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附表9    公共预算财政拨款支出决算明细表

补充表   财决08表公共预算财政拨款支出决算明细表

             财决06表“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

补充公开   纳入预算管理的政府性基金收支预算表

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县卫生局卫生监督所决算总收入1740434.92元，其中：财政拨款收入1740434.92元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1782954.92元，其中：基本支出1714434.92元，占总支出的96％；项目支出68520元，占总支出的4％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县卫生局卫生监督所机构正常运转的日常支出1714434.92元。与上年对比增加284926.96元，原因是在职人员工资调增以及工作支出增多。2014年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45％。

（二）项目支出情况。腾冲县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68520元。与上年对比大幅度减少，原因是上年单位正在实施基建项目。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年腾冲县卫生局卫生监督所公共预算财政拨款支出1782954.92元,占本年支出合计100%。与上年对比大幅度减少，原因是上年单位正在实施基建项目。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1782954.92元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中人员经费947694.66元，公用经费835260.26元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县卫生局卫生监督所2014年财政拨款“三公”经费决算总额142937.59元，其中，公务用车运行维护费支出118016.59元，公务接待费支出24921元。

（一）公务用车运行维护费

2014年腾冲县卫生局卫生监督所，年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费118016.59元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲县卫生局卫生监督所共执行国内公务接待50批次，500人，接待费开支24921元; 公务接待费比2013年决算减少6539.78元，主要用于接待上级工作督导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项说明：无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。