第一部分  腾冲县新型农村合作医疗管理办公室概况

一、主要职能

承担着全县新型农村合作医疗日常事务工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  腾冲县新型农村合作医疗管理办公室2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲县新型农村合作医疗管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年新型农村合作医疗管理办公室决算总收入3997605.01元，其中：财政拨款收入3997605.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的**%；事业收入0元，占总收入的**%；经营收入0元，占总收入的**%；附属单位缴款收入0元，占总收入的**%；其他收入0元，占总收入的**%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4272683.33元，其中：基本支出1359218.92元，占总支出的31.81％；项目支出2913464.41元，占总支出的68.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的**％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出1359218.92元。与上年对比减少了9.05%，减少原因主要是进一步压缩三公经费等支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.11％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2913464.41元。与上年对比增加了3.24%，增加原因主要是降消项目补助支出有所增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出4272683.33元,占本年支出合计100%。与上年对比减少了1.02%（其中基本支出减少9.05%，项目支出增加3.24%）。按支出功能分类主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出4272683.33元，其中：人员经费支出555775.71元，公用经费支出803443.21元，降消项目支出2913464.41元。

四、“三公”经费决算情况说明

本单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额161737.56元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100663.26元，公务接待费支出64074.30元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少47624.44元，减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费100663.26元。其中：运行维护费100663.26元，比2013年决算减少26240.74元，主要用于保障我县新型农村合作医疗各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年单位共执行国内公务接待188批次，1280人，接待费开支64074.30元。公务接待费比2013年决算减少21383.70元，主要用于接待新型农村合作医疗督导、检查等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。