第一部分  腾冲县计划生育服务站

      概 况

一、主要职能：

加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询，承办县委、县人民政府和省、市人口和计生委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的事业单位共1个，部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养29人；退休11人，实有车辆2辆。

第二部分  腾冲县人口和计划生育局

         2014年度部门决算表

（见附件12张）

附表1    收入支出决算表

附表2    收入决算表

附表3    支出决算表

附表4    财政拨款收入支出决算总表

附表5    公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6    公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附表9    公共预算财政拨款支出决算明细表

补充表   财决08表公共预算财政拨款支出决算明细表

财决06表“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

补充公开   纳入预算管理的政府性基金收支预算表

第三部分腾冲县计划生育服务站

2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县计划生育服务站决算总收入2105295.66元，其中：财政拨款收入2105295.66元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2280488.76元，其中：基本支出2213333.98元，占总支出的97％；项目支出67154.78元，占总支出的3％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障计划生育服务站正常运转的人员经费1314457.39元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；日常支出898876.59元包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障计划生育机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67154.78元。具体项目开支及开展工作情况国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费手术费等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2280488.76元，占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出435485.4元，主要用于退休人员工资；

（二）医疗卫生与计划生育支出1845003.36元，主要用于计划生育人员工资及开展各项公务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县计划生育服务站2014年财政拨款“三公”经费决算总额43034.72元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出24941.72元，公务接待费支出18093.00元。

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲县计划生育服务站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲县计划生育服务购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费24941.72元，主要用于保障开展人口计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲县计划生育服务站共执行国内公务接待10批次，143人，接待费开支18093.00元，主要用于接待人口计生产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明：无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。