第一部分  腾冲县卫生局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我县实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

（二）按照县委、县政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

（三）贯彻预防为主方针，制订对危害我县人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

（四）依照《母婴保健法》研究制订全县妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

（五）贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我县医院建设规划和县、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

（六）研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

（七）建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我县重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

（八）贯彻《云南省发展中医条例》，发展我县中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我县的中医、民族医药的开发利用。

（九）贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

（十）贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

（十一）落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

（十二）对全县各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全县的重大活动组织实施卫生保障。

（十三）组织实施全县卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

（十四）承担县突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全县卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

（十五）组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

（十六）负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

（十八）管理全县医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

（十九）负责组织实施新型农村合作医疗工作，制定新型农村合作医疗工作方案并负责组织实施，建设和管理经办机构和定点医疗机构，负责新型农村合作医疗筹资、补偿、基金管理、监测、评价、督导等日常工作。

（二十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为卫生局机关。部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  腾冲县卫生局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲县卫生局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年年卫生局决算总收入45,146,244.32元，其中：财政拨款收入45,146,244.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出46,898,699.83元，其中：基本支出2,984,998.01元，占总支出的6.36％；项目支出43,913,701.82元，占总支出的93.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障卫生局机关正常运转的日常支出2,984,998.01元。与上年2,700,455.02元对比增加284,542.99原因分析人员增加,工作量增加等原因。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.09％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障卫生局机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,913,701.82元。与上年58,908,915.18元对比减少14,995,213.36元原因分析公租房项目减少。具体项目开支及开展工作情况:公租房建设项目,基本公共卫生项目,防治艾滋病等重大公共卫生项目,中医药项目等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年卫生局公共预算财政拨款支出40,818,699.83元,占本年支出合计87%。与上年48,109,370.20对比减少7,290,670.37原因分析公租房项目减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障就业802,603.64支出元，主要用于支付退休人员的工资；

（二）医疗卫生与计划生育支出9,570,596.19元，主要用于各单位人员工资、公务业务、项目建设、公共卫生等支出；

（三）住房保障支出30,445,500元，主要用于2013年至2014年乡镇卫生院及县医院、中医医院、疾病预防控制中心及妇幼保健院公租房及廉租房建设补助；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县卫生局2014年财政拨款“三公”经费决算总额511,924.09元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出150,289.69 元，公务接待费支出361,634.40 元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数628,096.36减少116,172.27元，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年卫生部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。（二）公务用车购置及运行维护费

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年卫生部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费150,289.69元。其中：购置费0元，比2013年决算168,542.08元减少18252.39元，主要用于保障卫生局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年卫生部门（单位）共执行国内公务接待256批次，720人，接待费开支361,634.40 元;公务接待费比2013年决算459,554.28元减少97,919.88元，主要用于接待上级及其他相关各部门各种督导、检查、指导及考核等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。