第一部分  腾冲县疾控中心概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市疾病预防控制中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数79人，其中：财政全供养79人；在编实有车辆8辆。离退休人员29人，其中：退休29人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  腾冲县疾病预防控制中心2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门腾冲县疾病预防控制中心2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市疾病预防控制中心决算总收入22229489.30元，其中：财政拨款收入22229489.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出22201544.05元，其中：基本支出19336070.65元，占总支出的87.09％；项目支出2865473.40元，占总支出的12.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障正常运转的日常支出19336070.65元。与上年对比上升68.10%原因分析：主要是收入的上升，成本支出也相应的上升，人员工资的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出1.48％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2865473.40元。与上年对比上升74.58%原因分析2013年拨入经费较晚，在2014年支出2013年专项经费

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出22229489.30元,占本年支出合计100%。与上年对比上升51.11%原因分析单位预算收入的增加及财政拨入专项经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7300元，主要用于偿还国内贷款本息；

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2014年财政拨款“三公”经费决算总额169010.16元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出96924.16元，公务接待费支出72086.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少97474.52元，增加/减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市疾病预防控制中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市疾病预防控制中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费96924.16元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元；运行维护费96924.16元，比2013年决算减少3648.64元，主要用于保障疾病预防工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲市疾病预防控制中心共执行国内公务接待40批次，600人，接待费开支72086.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少84737.00元，主要用于接待上级单位及各卫生院来单位开展工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。