第一部分  腾冲县环境卫生管理站概况

一、主要职能

腾冲县环境卫生管理站主要从事城区主要道路、广场的清扫保洁及城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作及城区环卫公厕的管理；并按规定对污染环境卫生的行为进行教育和查处。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数93人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆10辆。离退休人员10人，其中：退休10人。临时工327人。

第二部分  腾冲市环境卫生管理站2014年度部门决算表

（见附件）

附表1    收入支出决算总表

附表2    收入决算表

附表3    支出决算表

附表4    财政拨款收入支出决算总表

附表5    公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6    公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我站不涉及此表）

附表8   “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附表9     公共预算财政拨款支出决算明细表

补充表     公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

          “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）

第三部分  腾冲县环境卫生管理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县环境卫生管理站决算总收入13317803.20元，其中：财政拨款收入13317803.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出13006076.36元，其中：基本支出13006076.36元，占总支出的100*％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县环境卫生管理站正常运转的日常支出13006076.36元。与上年对比增加709596.39元，主要原因是2014年增加临时工38人所以费用相应增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6*％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县环境卫生管理站，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出13006076.36元,占本年支出合计100%。与上年对比与上年对比增加709596.39元，主要原因是2014年增加临时工38人所以费用相应增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出194387.50元，主要用于退休人员工资。

（二）城乡社区环境卫生支出12811688.86元；主要用于环卫站职工工资及开展各项公务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县环境卫生管理站2014年财政拨款“三公”经费决算总额410825.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出375000元，公务接待费支出35825.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加200825.00元，增加的主要原因是：车辆预算标准由原来每辆车14000.00元增加到25000.00元.具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲县环境卫生管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲县环境卫生管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费375000.00元。其中：购置费0元，比2013年决算增加0元，运行维护费375000.00元，比2014年决算增加165000.00元，主要用于保障环卫站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲县环境卫生管理站共执行国内公务接待86批次,724人,接待费开支35825.00元，主要用于接待环境卫生产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。