第一部分 腾冲县固东中心卫生院2014年部门决算概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是腾冲县固东中心卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数61人，其中：财政全供养61人；在编实有车辆2辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  腾冲县固东中心卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲县固东中心卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县固东中心卫生院（单位）决算总收入22602869.92元，其中：财政拨款收入6012664.72元，占总收入的26.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入16475502.04元，占总收入的72.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入114703.16元，占总收入的0.51%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出14960963.50元，其中：基本支出14178522.50

元，占总支出的94.77％；项目支出782441.00元，占总支出的5.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县固东中心卫生院正常运转的日常支出14178522.50元。与上年（10375090.51元）对比增加了3803431.99 元，上升比例为36.66％。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出（3402466.00元）占基本支出的24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（2037100.13元）占基本支出的14.37％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县固东中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782441.00元。与上年（2377073.00元）对比下降1594632.00 

元，下降主要是由于2013年有历史债务。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出5439566.16元,占本年支出合计%。与上年（7587250.84元），下降原因为2013年有基本建设支出及其他资本性支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

**部门（单位）**年财政拨款“三公”经费决算总额**元，其中，因公出国（境）费支出**元，公务用车购置及运行维护费支出**元，公务接待费支出**元。

**年“三公”经费决算数比**年决算数增加/减少**元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**元。其中：购置费**元，比**年决算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

**年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支**元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比**年决算增加/减少**元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。