第一部分  腾冲市人民医院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务是市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市人民医院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数605人，其中：财政全供养0人；在编实有车辆14辆。离退休人员258人，其中：离休0人，退休258人。

第二部分2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲县人民医院决算总收入349,496,458.00元，其中：财政拨款收入28,069,316.07元，占总收入的8.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入318,692,420.90元，占总收入的91.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,734,721.03元，占总收入的0.78%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出342,682,454.67元，其中：基本支出335,412,417.14元，占总支出的97.88％；项目支出7,270,037.53元，占总支出的2.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年基本支出中人员经费占基本支出比例为16.12%，办公费占基本支出比例0.58%，印刷费占基本支出比例0.07%，咨询费占基本支出比例0.01%，手续费占基本支出比例0.05%，水电费占基本支出比例0.94%，邮电费占基本支出比例0.29%，物业管理费占基本支出比例0.95%，差旅费占基本支出比例0.72%，维修维护费占基本支出比例9%，租赁费占基本支出比例0.04%，培训费占基本支出比例0.49%，公务招待费占基本支出比例0.16%，专用材料费占基本支出比例44.26%，劳务费占基本支出比例16.89%，工会经费占基本支出比例0.51%，福利费占基本支出比例0.17%，公务用车运行及维修费占基本支出比例0.18%，其他商品和服务支出占基本支出比例2.23%，对个人和家庭补助支出占基本支出比例4.53%，债务利息支出占基本支出比例1.8%。。

（二）项目支出情况。

1、2100299腾财社（2014）62号县乡医院服务一体化管理项目省级财政补助资金200,000.00元，用于支付对口支援人员基本工资；

2、2100408腾财社（2014）15号2014年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金457,281.20元，用于支付国家基本公共卫生服务项目；

3、2100409腾财社（2013）90号食品安全保障8,507.00元，用于支付食源性监测培训费及办公用品费；

4、2100409腾财预（2014）394号防治艾滋病专项资金143,115.00 元，用于支付艾滋病人常规检测、路费及防艾人员工作经费等；

5、2100409腾财社（2014）82号2014年第一批省级防治艾滋病专项资金420,000.00 元，用于支付艾滋病人常规检测、路费及防艾人员工作经费等；

6、2081105腾财社（2015）53号残疾人就业安置奖励29,000.00元，用于支付残疾人工资；

7、2100201腾财预（2015）3号腾冲县人民医院综合业务楼扩建1,800,000.00 元，用于新建后勤保障楼120系统建设；

8、2100201腾财金（2015）8号外国政府贷款财政贴息30,000.00 元，用于支付西班牙政府贷款政府贴息资金；

9、2100299腾财社（2015）64号公立医院改革补助2,600,000.00 元，用于支付院内培训及购置设备

10、2100299腾财社（2015）35号县乡医疗服务一体化管理项目省级财政补助资金400,000.00 元，用于支付小西卫生院及腾越镇卫生设备购置。

11、2100409腾财预（2015）131号艾滋病防治959,143.33元，用于支付艾滋病人常规检测、路费及防艾人员工作经费等；

12、2100409腾财社（2015）60号重大公共卫生项目补助资金222,991.00元，用于支付艾滋病人常规检测、路费及防艾人员工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

腾冲市人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出2447.91万元，占本年支出合计的7.14%。与上年对比增加671.76万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出1154.14万元，用于支付退休人员工资1151.24万元、残疾人就业奖励金2.9万元。

（二）医疗卫生支出1293.78万元，用于支付在职人员工资472.50万元、办公费1.89万元、印刷费0.85万元、培训费32.92万元、劳务费119.11万元、其他商品和服务支出6.09万元、抚恤金2.39万元、生活补助5.04万元、医疗费69.52万元、奖励金89.74万元、房屋建筑物购建180万元、专用设备购置268.88万元、办公设备购置44.74万元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市人民医院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

    无

（二）相关口径情况说明

    无

第四部分  名词解释

无