第一部分  腾冲市新型农村合作医疗管理办公室概况

一、主要职能

腾冲市新型农村合作医疗管理办公室是腾冲市卫生和计划生育局下二级部门，属全额拨款事业单位，承担着全市新型农村合作医疗参合农民参保、基金审核报销、新农合定点医疗机构督导检查等工作。

二、部门基本情况

  2015年机构数为1个，名称由腾冲县新型农村合作医疗管理办公室改为腾冲市新型农村合作医疗管理办公室。单位人员编制数12人，2015年实有在职在编人数12人，较2014年增加1人，增加原因为2015年9月份调出1人，调入2人。在编实有车辆2辆。无离退休人员。

三、当年取得的主要事业成效

1．以制度建设为载体，健全新农合基金管理制度。

2．推进新农合付费制度改革，健全资金保障机制。

3．以防范新农合资金风险为前提，积极推进大病二次补偿委托商业保险公司经办服务工作开展。

4．以规范运行和加强监管为核心，进一步确保新农合基金运行安全。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新型农村合作医疗管理办公室2015年总收入3294564.38元（其中办公室人员经费及公务费1359064.38元，占总收入的41.25%，降消项目补助收入1935500元，占总收入的58.75%），较2014年总收入3997605.01元减少703040.63元，减少17.59%，减少原因主要为降消项目资金补助收入较2014年减少842200元。

二、支出决算情况说明

    2015年全年总支出4153357.93元（其中办公室人员经费及公务费1364510.72元，占总支出32.85%，降消项目补助支出2788847.21元，占总支出67.15%），较2014年总支出4272683.33元减少了119325.40元，减少2.79%，减少原因主要为降消项目资金支出较2014年减少124617.20元，减少了4.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出4153357.93元，占总支出的100%，其中：

1、工资福利支出602983.45元，较2014年支出数495310.71元增加107672.74元，增加主要原因为在职职工人员增加和正常晋升工资等。

2、商品和服务支出806431.27元，较2014年支出数773263.21元增加33168.06元，增加主要原因为印制新农合证、慢性病证等。

3、对个人和家庭补助支出2742463.21元，较2014年支出数2973929.41元减少231466.20元，减少主要原因为降消项目资金有所减少。

4、其他资本性支出1480.00元，较2014年支出数30180.00元减少了28700.00元，减少主要原因为严格控制办公用品设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年全年“三公”经费支出共计149857.35元，较2014年164737.56元相比减少14880.21元，减少了9.03%。其中：

1、2015年公务接待支出52181元，较2014年64074.30元减少11893.30元，减少了18.56%。减少原因为进一步控制公务接待。

2、2015年公务用车运行维护费支出97676.35元，较2014年100663.26元减少2986.91元，减少了2.97%。减少不到10%原因为随着车辆老化等，各种修理费、燃油费稍有增加。

五、年末结转和结余情况

2015年年末累计结余4672281.59元，均为项目结转结余。结余原因为上级补助降消项目资金实行先预拨次年再根据具体支出情况进行差额找补的办法，因此一直有累计结余。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

无