第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

一年来本单位按照上级部门及目标责任相关要求完成了各项指标任务，全年业务收入为99万元，比上年增长了5万元；同时在村医管理上上了一个新的台阶，所有辖区内的村卫生所都安装了收费系统，实行电子处方管理，确保了药品出入库和收费项目的准确性。其次，单位项目建设已接近扫尾工作，预计下年年初可以投入使用。加强医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善内部分配机制。 

2..加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对新农合在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.抓好医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。是：腾冲市和顺镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

和顺镇卫生院2015年度末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

和顺镇卫生院2015年度收入合计271.22万元。其中：财政拨款收入169.22万元，占总收入的62.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入99.41万元，占总收入的36.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.58万元，占总收入的0.95%。

1、与上年度各项收入支出的对比分析：上年总收入为258.26万元,本年总收入为271.22万元,增长5.01%,其中,上年财政补助收入为163.9万元,本年为169.22万元, 增长3.25%,上年事业收入为94.03万元,本年为99.41万元,增长5.72%。

2.收入增减变动原因分析

总收入增长原因主要是财政拨款增加，业务收入也增长了一点；总支出增加主要是财政拨款支出增加了。

二、支出决算情况说明

和顺镇卫生院2015年度支出合计302.9万元。其中：基本支出237.4万元，占总支出的78.37％；项目支出65.5万元，占总支出的21.62％；与上年对比上年总支出为268.45万元,本年为302.9万元元,增长12.83%。主要原因分析总支出增加主要是财政拨款支出增加了。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出237.35万元。上年基本支出为153.44万元，与上年对比增加了54%,主要原因分析是基本公共卫生服务量增加及职工人数增加导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52％。

（二）项目支出情况

2015年度用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.5万元。上年用于专项业务工作的经费支出为107万元,主与上年对比减少了61%，主要原因是基本建设工程待完工，资金按工程合同已拨付完，所以导致支出比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

和顺卫生院年度一般公共预算财政拨款224.19万元,占本年支出合计的74%。与上年对比般公共预算财政拨款186.57万元5万元,本年为224.19万元元,增长20.16%。主要原因分析支出增加主要是财政拨款支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出224.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭的补助、基本建设支出、其它资本性支出；

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。