第一部分 腾冲县猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

猴桥镇总人口28675人，我院承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，并保障全镇人民群众的健康。

二、部门基本情况

纳入:2015年部门决算编报的单位共1个，猴桥镇卫生院，属事业全额拨款单位。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  猴桥镇卫生院2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  猴桥镇卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年猴桥镇卫生院（单位）决算总收入736.92万元。其中：财政补助收入367.27元，占总收入49.84℅；医疗收入360万元，占总收入48.85℅；药品收入156.03万元，占总收入21.17℅。

 

二、支出决算情况说明

2014年猴桥镇卫生院（单位）决算总支出647.53万元，其中：医疗支出423.03万元，占总支出65.33℅；药品支出180.61万元，占总支出27.89℅；财政专项支出367.27万元，占总支出56.72℅；退休费25.28万元，占总支出3.9℅。

（一）基本支出情况。2015年用于保障正常运转的日常支出423.03万元。与上年对比减少了44.64万支出，原因在职人员增多，物价提高、公共卫生服务经费提高等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的87.92％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障猴桥镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.51万元。与上年对比减少了10.14万元的支出，原因今年减少了中医药专项资金支出、美沙酮经费支出及设备的购置等。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度专项资金及美沙酮经费支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出407.69万元,占本年支出合计62.96%。与上年对比增加了77..32万元的收入，原因公共卫生服务经费增加、在职人员增加及专项经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出146.51万元，主要用于在职人员工资、退休人员工资、公共卫生服务经费支出、基药补助的支出、中医专项经费的支出及美沙酮经费的支出；

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

猴桥镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**元。其中：购置费**元，比**年决算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年猴桥镇卫生院共执行国内公务接待285批次，1379人，接待费开支34481元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少6282元，主要用于接待上级部门对卫生院的各种督导及检查。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。