第一部分  腾冲市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  腾冲市卫生和计划生育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  腾冲市卫生和计划生育局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）制订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全市区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；配合食品安全监管部门做好食品安全事故调查处置，组织开展食源性疾病的监测、预警、调查处置及信息上报工作。

（四）负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）制订全市新型农村合作医疗工作规划、实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）落实和完善国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平；制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施计划生育利益导向、计划生育国家“三项制度”和促进计划生育家庭发展的政策和措施。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息和医疗服务公共卫生服务信息系统建设，参与人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查。

（十一）制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织制订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织制订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市献血领导小组、市新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

（十八）制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全市卫生计生系统的行业作风建设。

 (十九)承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）立足民生，推进医改

1.县级公立医院综合改革工作稳步推进。

2.新农合参合率稳步提升，合作医疗持续发展。

3.加强监管，确保基金安全。

4.抓基药平台建设，推进基药使用。

（二）强基层取得重大突破

1.基础设施建设进一步加强。一是保障性住房建设项目进展顺利。二是业务用房建设稳步推进。

2.一体化服务工作成效明显。

3.加强固定资产管理和政府采购工作。

4.政府投入不断加大。

（三）公共卫生服务再上新台阶

1.认真实施妇幼健康计划。

2.不断提高孕产妇和儿童保健覆盖率。

3.健康教育和居民健康档案管理工作持续开展。

4.不断加强疾病防控工作。

5.认真抓好卫生应急和食品安全工作。

（四）医疗管理取得新实效

1.服务环境不断改善。

2.抗菌药物专项整治取得明显成效。

3.医院管理各项工作顺利开展。

4.大力推进社会办医。

5.加快推进卫生信息化建设工作。

（五）卫生监督工作依法推进

1.热情服务，依法许可。

2.严格执法，加大公共卫生秩序整顿力度。

3.认真开展卫生监督检测工作。

4.夯实卫生监督网底，加强卫生监督协管工作。

5.多渠道多形式开展卫生法律法规宣传培训工作。

（六）中医药工作取得新进展

1.注重发展中医药政策落实。

2.注重中医药服务能力提升。

3.注重中医药参与基本公共卫生服务。

4.大力弘扬中医药传统文化。

（七）计划生育工作稳步实施

1.低生育水平保持稳定。

2.“单独两孩”生育政策稳妥实施。

3.落实孕前优生检查，加强药具管理。

4.计划生育政策惠民资金及时足额兑现。

（八）卫生人才引进和培养持续开展

（九）农村贫困地区预防保健服务体系建设顺利推进

1.推进全民免费健康体检。

2.建立了村级预防保健员制度。

3.制定卫生信息建设规划。

4.推进保山市中医医院对口帮扶试点工作。

（十）党风廉政建设和行业作风建设责任制全面落实

1.严格落实党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任。

2.加强作风建设，巩牢拒腐防变的思想道德防线。

（十一）扎实开展爱国卫生运动工作

以“创卫、创慢”为抓手，着力提高群众健康素养。1—10月组织召开7次专题工作会议，开展4次全市卫生大扫除、2次灭“四害”活动。有针对性地开展个性化健康随访指导和干预服务。建成2个健康主题公园，在机关、企事业单位工作场所建立了工间操制度。今年我市慢性病综合防控示范区创建工作已顺利通过省级验收。10月，启动了国家卫生城市创建工作，力争2017年授牌命名。

(十二)防治艾滋病工作成效显著

1.领导重视，责任明确，保障到位。

2.扩大宣传，提高群众防护意识。

3.加强监测检测，做好感染者发现及随访管理、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等工作。

4.扩大抗病毒治疗覆盖面。

5.母婴断成效显著。

6.持续开展关怀救助工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生和计划生育局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市卫生和计划生育局2015年度末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人）在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  腾冲市卫生和计划生育局2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  腾冲市卫生和计划生育局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入总计3538.19万元，其中：财政拨款收入3538.19万元，占总收入的100%； 

二、支出决算情况说明

2015年支出总计3745.82万元，其中：基本支出778.90万元，项目支出2966.92万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出778.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.8％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障卫生和计划生育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2966.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生和计划生育局2015年度一般公共预算财政拨款支出3745.82万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3745.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出778.90万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等；项目支出2966.92万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卫生和计划生育局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为33.92万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年的51.19万元减少6.19万元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.95万元，下降0.26%。；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降0.062%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，占25%；公务接待费支出33.92万元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.08万元。其中：

公务用车运行支出11.08万元。主要用于卫计局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，卫计局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出33.92万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出33.92万元。主要用于卫计局日常工作发生的接待支出。