第一部分  概况

一、主要职能

1.基本职能:承担辖区内公民预防保健，及提供基本医疗服务，负责辖区内公共卫生及管理村级卫生机构的工作。

2.机构情况：北海卫生院为一个独立核算的事业编制机构，年内无增减变动。 

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，我单位为事业单位。在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆0辆。离退休人员3，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  北海乡卫生院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门北海乡卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年北海乡卫生院决算总收入5704080.76元，其中：财政拨款收入2606449.34元，占总收入的45.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3091269.63元，占总收入的54.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6361.79元，占总收入的0.11%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5375665.37元，其中：基本支出4748997.37元，占总支出的88.34％；项目支出626668元，占总支出的11.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出3497785.97元。与上年对比上升736727.01元，原因分析主要原因分析是基本公共卫生服务量增加及职工人数增加导致经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.39％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626668元。与上年对比下降607106元，原因分析基础设施建设投入减少，基本建设工程待完工，资金按工程合同已拨付完，所以导致支出比上年度减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2840581.54元,占本年支出合计52.84%。与上年对比上升79522.58元，原因分析人员增加，村医公共服务能力增强，劳务费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2213913.54元，主要用于人员经费728829.99元，日常公用经费1485083.55元；

（二）项目支出626668.00元，主要用于其他资本性支出387637.05元，其中基本建设资金补助支出200000.00，办公设备购置187637.05元。商品和服务支出239030.95；

四、“三公”经费决算情况说明

北海乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。