第一部分 腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年腾冲市固东镇中心卫生院实现了2713.17万元的收入，其中：财政补助收入685.58万元，医疗收入2018.22万元，其他收入9.37万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市固东镇中心卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市固东镇中心卫生院2016年度末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件二）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2105年度收入合计2713.17万元，较2014年（2260.29万元）上了452.88万元，上升比例为20.04%。其中：①财政拨款收入685.58万元，占总收入的25.27%，较2014年（601.27万元）上了84.31万元，上升原因为财政拨入的基本公共卫生服务专家及基药补助提高了；②上级补助收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；③事业收入2108.22万元，占总收入的74.39%，较2014年（1647.55万元）上了460.67万元，上升原因为2015年的住院及门急诊人次都比2014年增多了；④经营收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；⑤附属单位缴款收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；⑥其他收入9.37万元，占总收入的0.34%。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2015年度支出合计2039.74万元。其中：①基本支出1953.95万元，占总支出的95.79％；②项目支出85.79万元，占总支出的4.21％；③上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院正常运转的日常支出1953.95万元。较2014年（1417.85万元）上了536.10万元，主要原因为2015年工资福利支出、对个人及家庭的补助及商品和服务支出都比2014年的提高了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（463.99万元）占基本支出的23.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出（1489.96万元）的76.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.79万元，占总支出的4.21％，与2014年（78.24万元）对比上了7.55万元。主要原因为2015年对卫生院及卫生所的基药补助较2104年有了提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出784.84万元,占本年支出合计的38.48%。与2014年（543.96万元）对比上升了240.88万元,主要原因为2015年工资福利支出、对个人及家庭的补助及商品和服务支出都比2014年的提高了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出784.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：①工资福利支出358.83万元；②商品和服务支出280.39万元；③对个人及家庭的补助102.23万元；④其他资本性支出43.39万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市固东镇中心卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市固东镇中心卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费0元，比2014年决算增加/减少0元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市固东镇中心卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少0元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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