第一部分 腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年腾冲市荷花镇卫生院实现了619.47万元的收入，其中：财政补助收入426.87万元，医疗收入192.6万元，其他收入0万元.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市荷花镇卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市荷花镇卫生院2016年度末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件二）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2105年度收入合计619.47万元，较2014年（496.54万元）上了122.93万元，上升比例为27.75%。其中：①财政拨款收入426.87万元，占总收入的68.9%，较2014年（278.48万元）上了148.39万元，上升原因为财政拨入的基本公共卫生服务专家及基药补助提高了；②上级补助收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；③事业收入192.6万元，占总收入的31.1%，较2014年（218万元）少了25.4万元，减少原因为老门诊楼拆除2015年正在新建新门诊综合大楼，就医环境设施不理想；④经营收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；⑤附属单位缴款收入与2014年一样为0万元，占总收入的0%；⑥其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2015年度支出合计535.68万元。其中：①基本支出396.43万元，占总支出的74％；②项目支出139.25万元，占总支出的26％；③上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院正常运转的日常支出396.43万元。较2014年（349.07万元）上了47.36万元，主要原因为2015年工资福利支出、对个人及家庭的补助及商品和服务支出都比2014年的提高了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（153.63万元）占基本支出的38.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出（242.8万元）的61.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.25万元，占总支出的28.18％，与2014年（19.72万元）对比上了19.53万元。主要原因为2015年对卫生院及卫生所的基药补助较2104年有了提高。用于基本建设支出100万元，占总支出的71.82%，与2014年（27.47万元）对比上了72.53万元，主要原因为2015年新建综合门诊大楼。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出411.22万元,占本年支出合计的76.76%。与2014年（262.24万元）对比上升了148.98万元,主要原因为2015年工资福利支出、对个人及家庭的补助及商品和服务支出都比2014年的提高了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：①工资福利支出132.25万元；②商品和服务支出164.02万元；③对个人及家庭的补助14.95万元；④基本建设支出100万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲荷花镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市荷花镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费0元，比2014年决算增加/减少0元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市荷花镇卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少0元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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