第一部分  芒棒镇中心卫生院概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;      

2、负责本乡镇的基本医疗服务;      

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;      

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;      

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;      

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。      

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。      

（二）2015年度重点工作任务介绍      

2015年度重点工作任务介绍。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

腾冲市芒棒镇中心卫生院2015年度部门决算编报的单位共1个。即其他事业单位1个。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

腾冲市芒棒镇中心卫生院2015年度末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。      

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。      

第二部分  2015年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部门  2015年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

本年度实现收入831.81万元，比去年增加78.59万元，增加10.43%。其中：取得医疗收入504.95万元，比去年增多75.96万元，增长率为17.71%，且占总收入的60.70%；取得财政补助收入326.56万元，且占总收入的39.26%；其他收入0.3万元，且占总收入的0.04%.在财政补助收入中取得建设资金40万元，占总收入的2.40%；取得取得基药补助金36.40万元，占总收入的4.38%；取得公卫资金75.42万元，占总收入的9.07%；公用经费2.19万元，占总收入的0.26%。      

二、支出决算情况说明      

本年度发生支出738.80万元，比去年减少115.10万元，增长率为18.45%。其中：工资福利支出180.76万元,占总支出的24.47%；对个人和家庭的补助支出30.63万元，占总支出的4.15%；商品和服务支出468.41万元，占总支出的63.39%；基本建设支出59万元，占总支出的7.99%。      

（一）基本支出情况      

2015年度用于保障卫生院正常运转的日常支出648.35万元。与上年对比增加25.23%,主要原因分析本年度新增职工2名相应工资福利增多，且单位正在逐步成长，相应的办公支出也在增多。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出共168.86万元占基本支出的26.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.58％。（人均情况由各部门自行确定）      

（二）项目支出情况      

2015年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.46万元。与上年对比增加1.12%,主要原因分析附属工程款预付工程款增多。具体项目开支及开展工作情况为支付工程款59万元，设备购置款2.56万元，支付基药款28.90万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；      

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；      

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；      

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；      

……。      

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况      

XX部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。      

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。      

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况      

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：      

具体出国开支及开展工作情况等……。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：      

公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。      

公务用车运行支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。XX年度，XX（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。      

3.公务接待费支出XX万元。其中：      

外宾接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。      

其他国内公务接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。      

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。      

（二）其他重要事项情况说明      

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）      

（三）相关口径说明      

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第四部分  名词解释      

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。