第一部分  五合乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

  2015年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市五合乡卫生院2015年度部门决算编报的单位共1个。即其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市五合乡卫生院2015年度末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    2015年度实现收入859.03万元，比去年增加158.21万元，增加18.42%。其中：取得医疗收入487.44万元，比去年增多119.7万元，增长率为24.56%，且占总收入的56.74%；取得财政补助收入370.91万元，且占总收入的43.18%；其他收入0.69万元，且占总收入的0.08%.在财政补助收入中取得建设资金20万元，占总收入的5.39%；取得取得基药补助金59.59万元，占总收入的16.07%；取得公卫资金121.77万元，占总收入的32.83%；公用经费1.87万元，占总收入的0.5%。

二、支出决算情况说明

本年度发生支出913.32万元，比去年增加389万元，增长率为42.59%。其中：工资福利支出141.26万元,占总支出的15.47%；对个人和家庭的补助支出21.82万元，占总支出的2.39%；商品和服务支出444.44万元，占总支出的48.67%；基本建设支出305.66万元，占总支出的33.47%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2015年度用于保障卫生院正常运转的日常支出607.56万元。与上年对比增加18.33%,主要原因分析本年度新增职工2名相应工资福利增多，且单位正在逐步成长，相应的办公支出也在增多。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出共141.26万元占基本支出的23.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.66万元。与上年对比增加90.74%,主要原因分析工程款增多。具体项目开支及开展工作情况为支付门诊综合楼及附属工程款213.16万元，设备购置款62万元，支付基药款30.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

     五合乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元。