第一部分  新华乡卫生院基本概况

一、主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  新华乡卫生院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  新华乡卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年新华乡卫生院决算总收入5282751.78元，比去年增长42.56%。其中：财政拨款收入3120639.94元，占总收入的59.07%，比去年增长63.47%；事业收入2159859.95元，占总收入的40.81%，比去年增长20.39%；其他收入2251.89元，占总收入的0.12%；比去年下降14.86%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4605124.85元，比去年增长58.43%。其中：基本支出3343860.25元，占总支出的72.61%；项目支出126264.6元，占总支出的27.39%。

三、收入支出预算执行情况分析

1.2015年收入支出结构分析

2 .收入支出与上年度对比分析

                                        收入

支出

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出3258788.92元,占本年支出合计70.76%。与上年对比增长45.89%，原因分析项目资金支出增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出914070.5元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

（二）商品服务支出1225002.02元，主要用于办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费；

（三）对个人和家庭补助支出119706.4元，主要用于退休人员工资、奖励金、独子费；

（四）基本建设支出1000000元，主要用于卫生院门诊住院楼建设。

五、“三公”经费决算情况说明

新华乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元。