第一部分 腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、单位基本情况

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，卫生院主要开展医疗卫生、预防保健、公共卫生、计划生育等诊疗项目。2015年年末在职在编实有人数为35人，其中：财政全供养35人；同期相比增加1人，2015年年末退休人员总数为6人，同期相比增加1人，在编实有车辆1辆。纳入:2015年部门决算编报的单位共1个。

第二部分中和镇中心卫生院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门 中和镇中心卫生院2015年度部门决算情况说明

一、资产情况：

2015年年末资产总额22589402.68元；2014年年末资产总额19109477.76元；2013年末资产总额14566735.96元。2015年比2014年增加3479924.92元；比2013年增加8022666.72元。其中：货币资金情况：2015年年末2382692.38元，2014年年末为：2316150.22元，2013年年末为:3312958.54元,2015年比2014年增加66542.16元,比2013年减少930266.16元。药品库存物资情况：2015年末840595.28元；2014年年末773139.19元；2013年年末为705968.94元，2015年比2014年增加67456.09元；比2013年增加134626.34元。固定资产情况：2015年末10261235.59元（10261235.59元为固定资产原值，未计提折旧），2014年年末5781809.57元，2013年年末为4067236.93元，2015年比2014年增加4479426.02元；比2013年增加6193998.66元。

二、业务情况：

（一）、服务情况：

2015年度我院共诊疗门诊人次89371人次数，2014年度我院共诊疗门诊人次57240人次，2013年度我院共诊疗门诊人次65285人次，2015年比2014年增加门诊人次32131人次，比2013年增加24086人次。2015年住院病人1613人次，2014年同期1448人次，2013年住院病人1293人次，2015年比2014年增加165人；比2013年增加320人。

（二）、收入支出情况：

2015年1-12月份收入总计为:1060.74万元，其中：财政补助收入469.44万元（包括在职人员185.11万元，退休人员25.84万元，乡村医生补贴24.48万元，公共卫生经费139.17万元，基药补助94.84万元），2014年财政补助收入398.61万元，较同期增加70.83万元。2015年医疗收入590.67万元，去年同期543.40万元，较同期增长47.27万元，其它收入0.66万元。支出总计为1068.27万元，去年同期696.44万元，较同期增加371.83万元。

2013——2015年收入支出对比分析

收入对比：（单位：万元）

支出对比：（单位：万元）

分析: 医疗收入比去年同期增加47.27万元, 增加原因主要有以下几点：1、住院病人比去年同期增加165人次；2.业务技术水平有所提高;财政补助收较同期增加70.83万元, 主要原因是2015年公共卫生项目拨款增加及人员工资拨款增加。

腾冲市中和镇中心卫生院

2016年8月20日