第一部分  腾冲市中医医院概况

一、主要职能

腾冲市中医医院是全县唯一以中医药特色为主、诊疗功能齐全、医疗服务质量较好、群众信任度较高的二级中医医院。2011年被国家中医药管理局评为“全国中医药文化建设工作先进单位”。2015年通过全院职工的共同努力，医院取得了一定的成绩，做到账实相符，账账相符，完成了2015年财务决算。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数151人，其中：财政全供养151人；在编实有车辆2辆。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人，临时工79人。

第二部分  腾冲市中医院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市中医医院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市中医医院部门决算总收入68639986.33元，其中：财政拨款收入12267175.96元，占总收入的17.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入55746923.18元，占总收入的81.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的%；其他收入625887.19元，占总收入的0.91%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出69027354.71元，其中：基本支出61943286.53元，占总支出的89.74％；项目支出7084068.18元，占总支出的10.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年腾冲市中医医院基本支出61943286.53元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.59％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2015年腾冲市中医医院项目支出7084068.18元。其中迁建项目补助资金支出3000000元、医疗卫生机构服务能力补助支出500000元、建设资金统筹返还补助支出200000元、其他公立医院支出1700000元、基本公共卫生支出194610.18元、重大公共卫生支出330617元、中医药发展专项补助支出1086495元、其他中医药支出72346元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年腾冲市中医医院公共预算财政拨款支出13111244.14元,占本年支出合计18.99%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出13111244.14元，主要用于退休人员工资及在职人员工资；

（二）外交支出0元，主要用于无；

（三）国防支出0元，主要用于无；

（四）公共安全支出0元，主要用于无；

（五）教育支出0元，主要用于无；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年腾冲市中医医院财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市中医医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市中医医院购置公务用车无，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费27800.07元。其中：购置费0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费27800.07元，比去年决算减少22378.4元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市中医医院部公务接待603人，接待费开支141443.1元。公务接待费比去年决算减少44810.9元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。