第一部分  单位概况

一、主要职能

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，副科级。共有人员编制20名，参公事业编制20名，内设5个股级机构。

部门主要职能是：（一）组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（二）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（三）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品、母婴保健、传染病防治和食品安全等卫生监督工作。（四）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（五）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（六）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。（七）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（八）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（九）负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生和计划生育局授权和委托办理的其他工作。

2015年度主要工作开展情况：

一是热情服务，依法许可。按照《行政许可法》和相关卫生法律法规的规定，热情服务，依法许可，实行“首问负责、限时办结、服务承诺、责任追究”制度，受理办结1082件，其中公共场所经营单位329件，供水单位25件，医疗机构执业单位388件，放射诊疗单位30件，麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡单位初审32件，医师资格及执业注册149件，护士执业注册129件，卫生行政许可公告9期1082件，公告率达100%。

二是严格执法，加大公共卫生秩序整顿力度。加大对医疗、传染病管理、母婴保健、消毒产品、毒麻药品、托幼机构、放射卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生、职业卫生等领域的卫生监督指导力度，出动卫生监督人员2020余人次，出动车辆500余辆次，监督检查相关单位2000余户次，发放卫生监督意见书1774份（含基层协管）。对违反相关法律法规的137户经营单位实施了卫生行政处罚，罚款58050元。具体为：非法行医7起，其中罚款6起，金额21000元，移送公安部门1起。违法传染病防治法律法规36起，其中警告21起，罚款15起，金额13400元。违法发布医疗广告警告处罚2起。违反公共场所卫生法律法规处罚92起，其中警告20起，罚款72起，金额23650元。

三是认真开展卫生监督检测工作。制定了2015年重点卫生监督检测计划，对医疗机构、宾馆、美容美发店、娱乐场所、大型商场、饮用水、二次供水、洗浴场所、学校、消毒产品等领域开展了抽样监测工作，共抽检2002件（项）次。

四是加强卫生监督协管工作。制定下发了2015年卫生监督协管服务工作实施方案，调整充实了卫生监督协管员，乡镇卫生监督协管员、村级信息员聘用覆盖率达100%。召开了全市卫生监督协管工作会，签订了目标责任书，对全市73名卫生监督协管员进行了业务培训，各乡镇卫生监督协管办公室出动卫生监督协管员1395人次，开展公共场所巡查1441户次，学校巡查856户次，生活饮用水巡查1589户次，医疗单位巡查812户次，咨询1532人次，宣传37次发放宣传资料10045份，信息上报率为100%。

五是加大宣传培训力度，营造良好执法氛围

多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。加大从业人员的卫生知识培训力度。对2262名从业人员进行了卫生法律法规和卫生知识培训，发放了《卫生知识培训合格证明》。举办专题培训班，举办卫生监督协管员培训会1期培训73人，举办集中消毒服务单位负责人培训1期培训10人，举办乡村医生培训1期37人，举办学校义务卫生监督协管员培训1期49人。充分利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传，共发放宣传资料20790余份，制作横幅17幅，制作展板15块，接受咨询3572余人次。制作卫生监督信息49期，被上级新闻媒体采用47期147条次，其中被系统外新闻媒体采用31期50条次。充分利用卫生监督信息网络平台开展健康教育和卫生法律法规宣传。通过宣传提高了管理相对人的卫生法律法规和卫生知识水平，增强了管理相对人的自律性，切实维护了人民群众的健康权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫计局综合监督执法所2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2015年度末编制20人。其中：事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

附表1    收入支出决算总表

附表2    收入决算表

附表3    支出决算表

附表4    财政拨款收入支出决算总表

附表5    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位不涉及此表）

附表8   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2015年度收入合计164.43万元。其中：财政拨款收入164.43万元，占总收入的100%；2014年收入合计174.04万元，与上年对比减少5%。 

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2015年度192.7万元。其中：基本支出158.03万元，占总支出的82％；项目支出34.67万元，占总支出的18％；2014年度总支出178.29万元。其中：基本支出171.95万元，占总支出的96％；项目支出6.85万元，占总支出的4％；2015年较2014年项目支出增加，原因是2015年加强卫生监督机构能力建设。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出158.02万元。2014年是171.44元，与上年对比略有减少,主要原因是实行例行节约。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33万元。与上年对比较大幅度增加,主要原因是2015年加强卫生监督机构能力建设，办公设备购置支出32.5万元，专用设备购置支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2015年度一般公共预算财政拨款支出192.7万元,占本年支出合计的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增减少0.79万元，下降6%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降4%。；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降16%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.39万元，占84%；公务接待费支出2.1万元，占16%。具体情况如下：

１、公务用车购置及运行维护费支出11.39万元。

公务用车运行支出11.39万元。主要用于卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出2.1万元。其他国内公务接待支出2.1万元。主要用于上级部门卫生监督工作督导发生的接待支出。