| 索引号 | 01526041-1-13_A/2016-0826014 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-08-26 14:28:08 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 蒲川乡中心卫生院基本概况
一、主要职能
承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数33人，其中：财政全供养33人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
第二部分 蒲川乡中心卫生院2015年度部门决算表
（见附件）
第三部门 蒲川乡中心卫生院2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年蒲川乡中心卫生院决算总收入11066376.04元，比去年增长6.16%。其中：财政拨款收入3525503.27元，占总收入的31.86%，比去年下降1.91%；事业收入7478453.53元，占总收入的67.58%，比去年增长10.40%；其他收入62419.24元，占总收入的0.56%；比去年增长4.65%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出9035669.13元，比去年增长1.51%。其中：基本支出8395313.63元，占总支出的92.91%；项目支出640355.5元，占总支出的7.09%。
三、收入支出预算执行情况分析
1.2015年收入支出结构分析
| 收入
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财政补助收入
|
医疗收入
其中：药品收入
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其它收入
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合 计
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| 352.55万
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747.85万（335.01万）
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6.24万
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1106.64万
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| 支出
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人员支出
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公用支出其
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对个人和家庭的支出
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合 计
|
| 192.98万
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691.98万
|
18.61万
|
903.57万
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2 .收入支出与上年度对比分析
收入
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财政补助收入
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医疗收入
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其它收入
|
其中：药品收入
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合计
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| 2013年
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331.27万
|
612.35万
|
3.09万
|
303.14万
|
946.71万
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| 2014年
|
359.41万
|
678.76万
|
4.26万
|
329.28万
|
1042.43万
|
| 2015年
|
352.55万
|
747.85万
|
6.24万
|
335.01万
|
1106.64万
|
支出
|
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人员支出
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公用支出
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个人和家庭的补助支出
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合 计
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| 2013年
|
134.17万
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568.08万
|
4.82万
|
707.07万
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| 2014年
|
160万
|
725.08万
|
5.06万
|
890.14万
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| 2015年
|
192.98万
|
691.98万
|
18.61万
|
903.57万
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四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出3941696.17元,占本年支出合计43.62%。与上年对比增长2.6%，原因分析项目资金支出增多。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）工资福利支出1842679.36元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；
（二）商品服务支出1660970.41元，主要用于办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费；
（三）对个人和家庭补助支出186139.40元，主要用于退休人员工资、奖励金、独子费；
（四）其他资本性支出251907元，主要用于专用设备购置。
五、“三公”经费决算情况说明
蒲川乡中心卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元。
