一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

2.机构情况及增减变动原因

机构不变，仍为1个。

3.人员情况及增减变动原因

人员数为32人，其中，在职职工26人，比去年增加了5人，增加原因为其他单位调入。本年新增退休人员1人，年末退休人员为6人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.积极推进公立医院改革

2015年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对新农合在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。今年新上城镇职工医保系统结算也极大的提升了辖区内全民医保体系建设。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，医院有注册中医类医生二名。在十一个村卫生所中，均可开展中医服务，有八个卫生所完成了医院文化建设。

6.抓好医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1.各项收入占总收入比重

2.各项支出占总支出比重

总支出为11306574.84元,其中,基本支出7367818.84元,占总支出比例为65.17%，项目支出3938756元，（其中:基本建设项目支出3000000元）占总支出比例为34.83%。

（二）收入支出与上年度对比分析

1.与上年度各项收入支出的对比分析

上年总收入为9242592.13元,本年总收入为10924385.38元,增长18.2%,其中,上年财政补助收入为4027797.58元,本年为4721094.92元, 增长17.21%,上年事业收入为5207932.19元,本年为6190729.8元,增长18.87 %。上年总支出为6951475.79元,本年为11306574.84元,增长62.61%。 

2.收入支出增减变动原因分析

总收入增长原因主要是人员增加及业务能力提升导致的自然增长，总支出增加主要是本年新建业务综合楼入住及人员增加。

（三）年末结转和结余情况

1．本年我院公卫资金结转（余）49094.68元。

2．我院本年业务收支结余为2871734.44元。已提取转入职工福利基金574346.89元,事业基金1435867.22元,奖励基金861520.33元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

年初流动资产9913739.3元,年末为7208077.56元,年末流动资产比年初减少了2705661.74元；年初净资产为8665233.06元，年末为13992616.6元，年末净资产比去年增加5327383.54元；年初固定资产合计497716元，年末固定资产为682486元；年末固定资产比去年增加184770元；年初流动负债1746222.24元，年末流动负债为405946.96元，年末流动负债比年初减少了1340275.28元。

（二）当年决算执行中存在问题、原因及改进措施

从医院领导和每一位职工做起，加强医院财务制度管理，增强对财经纪律的认识，发挥会计人员在医院的管理作用，提高财务人员的地位；其次，增加财务人员编制，设专职出纳人员，加强收费管理，完善财务制度，使会计基础规范达标，从而使会计人员有一个好的工作基础和环境条件，能顺利、轻松的完成每年的年终决算。