第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）制订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全市区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；配合食品安全监管部门做好食品安全事故调查处置，组织开展食源性疾病的监测、预警、调查处置及信息上报工作。

（四）负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）制订全市新型农村合作医疗工作规划、实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）落实和完善国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平；制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施计划生育利益导向、计划生育国家“三项制度”和促进计划生育家庭发展的政策和措施。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息和医疗服务公共卫生服务信息系统建设，参与人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查。

（十一）制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织制订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织制订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市献血领导小组、市新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

（十八）制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全市卫生计生系统的行业作风建设。

（十九）承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、立足民生，推进医改

县级公立医院综合改革工作稳步推进。成立了县级公立医院综合改革领导小组。今年10月1日已正式开展药品零差率销售。出台了《腾冲市县级公立医院综合改革工作实施方案（试行）》、《腾冲市县级公立医院医疗服务价格调整实施方案（试行）》、《腾冲市县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》等相关文件。

新农合参合率稳步提升，合作医疗持续发展

2、强基层取得重大突破

基础设施建设进一步加强。一是保障性住房建设项目进展顺利。二是业务用房建设稳步推进，全年共完成固定资产投资10888万元。一体化服务工作成效明显。严格落实《腾冲县县乡医疗服务一体化管理项目实施方案》。加强固定资产管理和政府采购工作，政府投入不断加大。

3、公共卫生服务再上新台阶

认真实施关爱妇女儿童健康行动。。不断提高孕产妇和儿童保健覆盖率。健康教育和居民健康档案管理工作持续开展，疾病防控工作得到不断加强。认真抓好卫生应急和食品安全工作，继续巩固“国家卫生应急综合示范县”创建成果，加强突发公共卫生事件信息报告管理及处置，做好市人民医院食源性疾病监测哨点医院相关工作。

4、医疗管理取得新实效

服务环境不断改善。各医疗卫生单位努力营造优美、温馨、舒适的就医环境，简化挂号、就诊、检查、收费、取药等医疗服务流程。市人民医院和市中医医院认真开展预约诊疗服务、倡导志愿者服务，加强双休日、节假日和夜间门诊服务。抗菌药物专项整治取得明显成效。继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，组织对各单位贯彻落实抗菌药物临床应用管理办法和实施专项整治活动情况进行督导。将抗菌药物使用与新农合补偿政策衔接，有效控制抗菌药物的使用。医院管理各项工作顺利开展。强化诊疗规范和核心制度执行、患者安全目标管理、临床合理用药、三基培训、医疗质量持续改进等工作。全面推进二级以上医院开展“优质护理服务示范工程”，大力推进社会办医。加快推进卫生信息化建设工作。配备了卫生信息化专职人员，完成市乡村三级卫生专网建设，结合基本公共卫生服务居民电子健康档案将村卫生所纳入基层信息化建设和管理范围

5、卫生监督工作依法推进

热情服务，依法许可。按照《行政许可法》和相关卫生法律法规的规定，共受理办结新办、复核、校验等卫生行政许可1082件次，办结1082件次，办结率100%。严格执法，加大公共卫生秩序整顿力度。加大对医疗、传染病管理、母婴保健、消毒产品、毒麻药品、托幼机构、放射卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生工作。认真开展卫生监督检测工作。夯实卫生监督网底，加强卫生监督协管工作。多渠道多形式开展卫生法律法规宣传培训工作。

6、中医药工作取得新进展

注重发展中医药政策落实。今年市财政安排30万元中医药适宜技术推广经费。将常用的中药饮片、中成药、中医诊疗技术纳入医保和新农合报销范围，市中医医院住院费用报销比例提高10%。县级公立医院改革中，中医服务项目收费标准提高15%。乡、村开展中医药收取一般诊疗费9元，中药饮片按规定加成销售，非药物治疗项目按标准收费。注重中医药服务能力提升。市中医医院成立了老年病科、针灸推拿科、肛肠科、治未病科等中医特色专科，老年病科、针灸推拿科已列入省级重点专科建设。注重中医药参与基本公共卫生服务。

7、计划生育工作稳步实施

低生育水平保持稳定。 “单独两孩”生育政策稳妥实施。1-12月共审批办理单独二孩《生育服务证》65本，单独二孩出生54人。

落实孕前优生检查，加强药具管理。计划生育政策惠民资金及时足额兑现。全市共兑现“少生快富”工程、奖励扶助等计划生育政策各类惠民资金954.773万元。

8、卫生人才引进和培养持续开展

9、农村贫困地区预防保健服务体系建设顺利推进

推进全民免费健康体检建立了村级预防保健员制度。制定卫生信息建设规划。筹备建立市、乡（镇）、村医疗卫生信息网络平台，构建预防保健、健康检查、就诊用药、新农合支付“一卡通”的医疗卫生信息体系。推进保山市中医医院对口帮扶试点工作。保山市中医医院对口帮扶两个试点乡镇，为试点乡镇人才培训、技术指导、中医药能力提升提供了有力保障。

10、党风廉政建设和行业作风建设责任制全面落实

严格落实党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任。加强作风建设，巩牢拒腐防变的思想道德防线。

11、扎实开展爱国卫生运动工作

以“创卫、创慢”为抓手，着力提高群众健康素养。1—12月组织召开7次专题工作会议，开展4次全市卫生大扫除、2次灭“四害”活动。有针对性地开展个性化健康随访指导和干预服务。建成2个健康主题公园，在机关、企事业单位工作场所建立了工间操制度。今年我市慢性病综合防控示范区创建工作已顺利通过省级验收。10月，启动了国家卫生城市创建工作，力争2017年授牌命名。

12、防治艾滋病工作成效显著

略

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共29个，分别是腾冲市卫生和计划生育、腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、腾冲市妇细幼保健计划生育服务中心、腾冲市疾病预防控制中心、腾冲市合管办、腾冲市卫生局卫生监督所、腾冲市卫生人才培训中心、腾冲市界头中心卫生院、腾冲市曲石中心卫生院、腾冲市明光镇卫生院、腾冲市滇滩中心卫生院、腾冲市固东中心卫生院、腾冲市马站乡卫生院、腾冲市猴桥镇卫生院、腾冲市中和中心卫生院、腾冲市荷花镇卫生院、腾冲市清水乡卫生院、腾冲市和顺镇卫生院、腾冲市腾越镇卫生院、腾冲市腾越镇小西卫生院、腾冲市腾越镇勐连卫生院、腾冲市北海乡卫生院、腾冲市芒棒中心卫生院、腾冲市芒棒镇上营卫生院、腾冲市县五合卫生院、腾冲市蒲川中心卫生院、腾冲市新华乡卫生院、腾冲市团田乡卫生院。其中：行政单位1个，公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

卫计部门2015年度末实有人员编制1118人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制1157人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员1509人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员534人。其中：离休0人，退休534人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆58辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卫生和计划生育系统2015年度收入合计71548万元。其中：财政拨款收入20046.51万元，占总收入的28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入51120.99万元，占总收入的71.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入380.5万元，占总收入的0.6%。

二、支出决算情况说明

卫生和计划生育系统2015年度支出合计68284.29万元。其中：基本支出60319.65万元，占总支出的88.34％；项目支出7964.64万元，占总支出的11.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56016万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7964.64万元。主要用于开展基本公共生项目、重大公共卫生项目、建设项目、防艾项目、中医药项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计系统2015年度一般公共预算财政拨款支出20235.58万元,占本年支出合计的29.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20235.58万元,财政拨款总支出的100%。主要用于离退休人员的工资、在职人员的工资、部份办公经费、工会经费等保证单位正常运转所需经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卫计系统2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.8万元，支出决算为92.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为47.27万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增减少6.06万元，增下降6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.69万元下降1.45X%。；公务接待费支出决算减少5万元，下降10%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.53万元，占45.94%；公务接待费支出47.27万元，占50.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出45.53万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出45.53万元。主要用于开展卫计部门各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，卫计部门相关单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出47.27万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。部门2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出47.27万元。主要用于开展卫计部门各项工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫计局2015年机关运行经费支出414.47万元，部门机关运行经费主要用于卫计局机关开展各项工作所需资金。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。