第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市芒棒镇上营卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 10个村卫生所，共有 35名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度卫生院主要开展基层医疗服务和基层基本公共卫生服务。门诊人次2万多人，住院人次200人，基本公共卫生服务人数2万多人，其中0-6岁儿童疫苗接种1666人，居民健康档案建档19420人，65岁以上老年人健康管理人数1000多人，慢性病管理人数1500多人…实现医疗收入160多万。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒棒镇卫生院是由腾冲市卫生和计划生育局分管的二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

上营卫生院2015年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上营卫生院2015年度收入合计333.67万元。其中：财政拨款收入172.8万元，占总收入的51.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入160万元，占总收入的48.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.76万元，占总收入的0.2%。与上年对比全年收入比上年296.17万，增长37.5，其中：财政补助收入比上年增加了3.17万元，事业收入比上年增加35.82万元。主要原因在政府及上级部门的大力支持下，努力完成工作，大力开展公共卫生项目业务收入有所增加。

收支科目	201５年	201４年	增减%
财政补助收入	172.8	169.63	1.8
事业收入	160	124.18	31.8
其他收入	0.76	2.36	-67.8
医疗支出	288.4	233.49	23.5

二、支出决算情况说明

上营卫生院2015年度支出合计288.43万元。其中：基本支出254.56万元，占总支出的88.25％；项目支出33.87万元，占总支出的11.75％。上年总支出233.49万元，其中基本支出189万元，项目支出44.49万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障卫生院正常运转的日常支出159.48 万元。上年支出107.96万元,日常支出增加51.52万元。主要原因是医院业务人员有所增加，业务量也有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.53％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.87万元。较上年44.49万元,减少10.62万元。主要原因没有采购大型医疗设备，卫生院没有大型基建。其中劳务费18.75万元，办公设备购置9.11万元，专用设备0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒棒镇上营卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出178.2万元,占本年支出合计的61.7%。与上年169.63万元对比,增加8.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于退休人员经费；

2. 医疗卫生与计划生育支出170.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。